| UITGAVEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS) | 634,0 | 603,4 | 569,1 | 559,8 | 557,7 | ||
| Beleidsmatige mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Eindejaarsmarge wenr | – 231,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Diversen | 3,6 | 1,6 | – 5,0 | – 4,3 | – 4,8 | ||
| – 227,6 | 1,6 | – 5,0 | – 4,3 | – 4,8 | |||
| Technische mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Dva ontvangsten | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ejm huurtoeslag 2014 | 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Versterking veiligheidsketen | 0,0 | 14,0 | 26,0 | 26,0 | 31,0 | ||
| Diversen | 22,3 | 6,3 | 5,6 | 7,1 | 7,7 | ||
| 339,6 | 20,3 | 31,6 | 33,1 | 38,7 | |||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015 | 111,9 | 21,9 | 26,5 | 28,8 | 33,8 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal) | 745,9 | 625,3 | 595,7 | 588,6 | 591,5 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2015 | 746,1 | 625,5 | 595,8 | 588,7 | 591,7 | ||
| NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS) | 757,4 | 92,5 | 41,5 | 41,5 | 41,4 | ||
| Mee- en tegenvallers | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Diversen | – 1,9 | – 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| – 1,9 | – 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Technische mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Dva ontvangsten | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Diversen | 27,2 | 0,5 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | ||
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||||
| Herijking vut fonds | 78,7 | – 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 164,9 | – 49,5 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | |||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015 | 163,0 | – 50,5 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal) | 920,3 | 42,0 | 57,0 | 56,9 | 56,7 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2015 | 920,3 | 42,0 | 57,0 | 56,9 | 56,7 | ||
Eindejaarsmarge WenR
De begrotingstechnische verwerking van de eindejaarsmarge van de begroting voor Wonen en Rijksdienst (XVIII) loopt via de begroting van Binnenlandse Zaken (VII). De overschrijding bij de Huurtoeslag in 2014 (258,3 mln.) leidt per saldo tot een negatieve eindejaarsmarge voor Wonen en Rijksdienst op de begroting van BZK (231,2 mln.).
Contra-terrorisme
De operationele capaciteit van de AIVD wordt uitgebreid ter versterking van contraterrorisme en om radicalisering tegen te kunnen gaan (Kamerstuk 29 754, nr. 302). De middelen worden van de Aanvullende Post overgeheveld naar de begroting van BZK.
Diversen – beleidsmatige en technische mutaties uitgaven en ontvangsten
De hoogte van de post diversen, zowel aan uitgaven- als ontvangstenkant, wordt mede veroorzaakt door een desaldering van 18,7 mln. bij Doc-Direkt en van 58,9 mln. DVA ontvangsten. Doc-Direkt levert diensten aan departementen en notarissen voor archiefbewerking, -beheer, opslag en digitale documenthuishouding. Daarvoor ontvangt Doc-Direkt middelen ter dekking van de kosten (personeel en materieel). De ontvangsten en uitgaven die voortvloeien uit de Dienstverleningsovereenkomsten 2015 (DVA) betreffen de dienstverlening van het kerndepartement aan de baten lastenagentschappen.
Daarnaast is er een bijdrage aan de voorzieningen binnen de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Deze middelen zijn naar de Aanvullende Post overgeheveld. De daarbij vanaf 2017 te realiseren ontvangsten voor de GDI worden voorlopig geboekt op de begroting van BZK. Een deel van de op de Aanvullende Post gereserveerde middelen is uitgekeerd aan BZK als opdrachtgever voor de voorziening eID (8,1 mln.).
Herijking VUT-fonds
De raming voor de VUT-lening wordt bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. Naar verwachting lost het VUT-fonds in 2015 haar lening al volledig af.