| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB en NvW) | Mutaties 2e ISB | Stand 2e ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 338.243 | 399.447 | 2.657 | 402.104 | 10.300 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 340.989 | 403.271 | 2.657 | 405.928 | 10.300 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven | 261.246 | 294.954 | 2.657 | 297.611 | 10.300 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan eigen personeel | 248.371 | 274.044 | 761 | 274.805 | 8.205 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan inhuur externen | 9.474 | 17.509 | 1.896 | 19.405 | 2.095 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 3.401 | 3.401 | 0 | 3.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materile uitgaven | 79.743 | 107.917 | 0 | 107.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 7.148 | 16.154 | 0 | 16.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 50.021 | 57.072 | 0 | 57.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materile uitgaven | 22.574 | 35.091 | 0 | 35.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 8.603 | 26.195 | 0 | 26.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 8.603 | 26.195 | 0 | 26.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
De coronacrisis vraagt extra personele inzet op het kerndepartement. Het gaat om een bedrag van 2,6 miljoen in 2020 en 10,3 miljoen in 2021.