| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 11e ISB | Stand 11e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 501.873 | 43.660 | 545.533 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Uitgaven | 502.692 | 2.757 | 505.449 | 40.473 | 2.430 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Personele uitgaven | 405.082 | 2.757 | 407.839 | 40.059 | 2.430 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| waarvan eigen personeel | 323.304 | 1.063 | 322.241 | 16.175 | 2.430 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| waarvan inhuur externen | 78.386 | 3.820 | 82.206 | 23.884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materile uitgaven | 97.610 | 0 | 97.610 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 16.159 | 0 | 16.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 52.338 | 0 | 52.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materile uitgaven | 29.113 | 0 | 29.113 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 9.939 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.939 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Eigen personeel
Uitvoeringskosten bonusregeling
Het betreft een kasschuif in verband met werkzaamheden door DUS-i voor de uitvoering van de bonusregeling in 2022 en 2023. Hiervoor wordt een bedrag vanuit 2021 van 2 miljoen overgeheveld naar 2022 (0,6 miljoen) en 2023 (1,4 miljoen).
Tevens wordt er in het kader van de bestrijding van corona 14,5 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld.
Pandemische paraatheid
Dit betreft personele uitgaven voor de (herstel)opgaven en transitie voor pandemische paraatheid. Hiervoor is tot en met 2026 jaarlijks een bedrag van 1 miljoen opgenomen.
Externe inhuur
Voor externe inhuur in het kader van bestrijding corona budget beschikbaar gesteld voor onder andere projecten betreffende coronadata, coronadashboard, communicatiecapaciteit en realisatie digitale oplossingen. Het gaat om een bedrag van 3,8 miljoen in 2021 en van 23,9 in 2022.