Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 371.406 | 65.794 | 437.200 | 29.547 | 466.747 | 28.788 | 24.737 | 20.392 | 20.392 |
Uitgaven | 371.732 | 65.794 | 437.526 | 30.040 | 467.566 | 28.788 | 24.737 | 20.392 | 20.392 |
Personele uitgaven | 296.101 | 53.968 | 350.069 | 23.853 | 373.922 | 19.386 | 18.252 | 18.236 | 18.236 |
eigen personeel | 279.561 | 29.382 | 308.943 | 9.848 | 318.791 | 17.765 | 16.631 | 16.615 | 16.615 |
inhuur externen | 13.148 | 24.586 | 37.734 | 14.005 | 51.739 | 1.621 | 1.621 | 1.621 | 1.621 |
overige personele uitgaven | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 75.631 | 11.826 | 87.457 | 6.187 | 93.644 | 9.402 | 6.485 | 2.156 | 2.156 |
ICT | 10.143 | 28 | 10.171 | 5.982 | 16.153 | 1.801 | 401 | 401 | 401 |
bijdrage aan SSO's | 42.096 | 0 | 42.096 | 8.125 | 50.221 | 6.707 | 4.690 | 261 | 261 |
overige materiële uitgaven | 23.392 | 11.798 | 35.190 | ‒ 7.920 | 27.270 | 894 | 1.394 | 1.494 | 1.494 |
Ontvangsten | 8.594 | 0 | 8.594 | 1.345 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 8.594 | 0 | 8.594 | 1.345 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | 371.732 | 65.794 | 437.526 | 30.040 | 467.566 | 28.788 | 24.737 | 20.392 | 20.392 |
Personele uitgaven | 187.719 | 53.968 | 241.687 | 22.781 | 264.468 | 16.556 | 15.322 | 15.306 | 15.306 |
eigen personeel | 173.404 | 29.382 | 202.786 | 9.434 | 212.220 | 14.985 | 13.751 | 13.735 | 13.735 |
inhuur externen | 11.738 | 24.586 | 36.324 | 13.347 | 49.671 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 |
overige personele uitgaven | 2.577 | 0 | 2.577 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 51.952 | 11.826 | 63.778 | 1.062 | 64.840 | 7.530 | 4.113 | ‒ 316 | ‒ 316 |
ICT | 4.027 | 28 | 4.055 | 2.095 | 6.150 | 1.590 | 190 | 190 | 190 |
bijdrage aan SSO's | 37.747 | 0 | 37.747 | 8.125 | 45.872 | 6.678 | 4.661 | 232 | 232 |
overige materiële uitgaven | 10.178 | 11.798 | 21.976 | ‒ 9.158 | 12.818 | ‒ 738 | ‒ 738 | ‒ 738 | ‒ 738 |
Personele uitgaven inspecties | 86.890 | 0 | 86.890 | 271 | 87.161 | 271 | 271 | 271 | 271 |
eigen personeel | 85.022 | 0 | 85.022 | 271 | 85.293 | 271 | 271 | 271 | 271 |
inhuur externen | 1.053 | 0 | 1.053 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
overige personele uitgaven | 815 | 0 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven inspecties | 18.687 | 0 | 18.687 | 236 | 18.923 | 236 | 236 | 236 | 236 |
ICT | 5.550 | 0 | 5.550 | 0 | 5.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bijdrage aan SSO's | 3.950 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
overige materiële uitgaven | 9.187 | 0 | 9.187 | 236 | 9.423 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Personele uitgaven SCP en raden | 21.492 | 0 | 21.492 | 801 | 22.293 | 2.559 | 2.659 | 2.659 | 2.659 |
eigen personeel | 21.135 | 0 | 21.135 | 143 | 21.278 | 2.509 | 2.609 | 2.609 | 2.609 |
inhuur externen | 357 | 0 | 357 | 658 | 1.015 | 50 | 50 | 50 | 50 |
overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven SCP en raden | 4.992 | 0 | 4.992 | 4.889 | 9.881 | 1.636 | 2.136 | 2.236 | 2.236 |
ICT | 566 | 0 | 566 | 3.887 | 4.453 | 211 | 211 | 211 | 211 |
bijdrage aan SSO's | 399 | 0 | 399 | 0 | 399 | 29 | 29 | 29 | 29 |
overige materiële uitgaven | 4.027 | 4.027 | 1.002 | 5.029 | 1.396 | 1.896 | 1.996 | 1.996 |
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele- en materiële uitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 22,8 miljoen op de personele uitgaven van het kerndepartement.De hogere uitgaven aan eigen personeel (€ 9,4 miljoen) betreffen een groot aantal mutaties (€ 8,7 miljoen voor 2021, oplopend naar € 10,9 miljoen voor 2022 en verder) ter dekking van personele knelpunten en daarmee samenhangende uitgaven voor onder meer VWS-brede (bedrijfsvoerings)kosten (€ 2,3 miljoen), de kosten voor de versterking van de financiële functie (€ 1,3 miljoen), de kosten voor IV-governance (€ 0,7 miljoen) en de overheveling vanuit andere artikelonderdelen (€ 2,0 miljoen). Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 1,5 miljoen). Voor de uitvoering van taken met betrekking tot de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) wordt € 0,8 miljoen aan het budget toegevoegd, deels vanuit de overige materiële uitgaven. Vanuit diverse opdrachtgevers vindt een bijstelling van € 0,6 miljoen plaats voor de uitvoering van subsidieregelingen.
De toename op de inhuur externen (€ 13,3 miljoen) hangt grotendeels samen met de budgetoverheveling voor 2021 vanuit het ministerie van OCW (€ 6,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I. Daarnaast is er € 2,1 miljoen aan dit onderdeel toegevoegd vanuit overlopende uitgaven 2020 naar 2021. Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 2,0 miljoen). Tenslotte is vanuit het ministerie van BZK € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de Startbudgetten informatiehuishouding.
Materiële uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 1,1 miljoen op de materiële uitgaven van het kerndepartement.
Het budget voor uitgaven aan SSO's neemt met € 8,1 miljoen toe. Dit hangt grotendeels samen met een drietal mutaties. Voor de aanvullende kosten wegens uitbreiding van de kantoorruimte voor het kerndepartement wordt € 5,4 miljoen aan het budget toegevoegd. Voor beleidscoördinatie en de Agenda PGB van het Programma PGB en de daarbij noodzakelijke inzet op juridisch- en beleidsmatig terrein, wordt het budget voor 2021 en 2022 bijgesteld met € 1,7 miljoen en € 2,2 miljoen. Tenslotte is sprake van een desaldering van € 1,3 miljoen, in verband met het intern doorbelasten aan buitendiensten van de factuur in verband met de dienstverlening in 2021 van UBR Personeel i.o. (voorheen ECO&P). Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere ontvangsten.
Het budget voor overige materiële kosten voor 2021 wordt per saldo verlaagd met € 9,2 miljoen. De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Zodoende zijn de project COVID-middelen voor Intravacc (€ 11,2 miljoen) naar dat artikel overgeheveld. Vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en de eindejaarsmarge wordt € 1,7 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd ten behoeve van de anti-tabakconferentie COP9/MOP2. Er wordt voor 2021 € 0,8 miljoen aan dit budget toegevoegd in verband met het Project Nieuw Inkoopsysteem VWS. Vanuit dit artikelonderdeel wordt € 0,6 miljoen overgeheveld van het materieel budget naar het personeelsbudget ZJCN op artikel 10.
Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden
Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden
Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 0,8 miljoen op de personele uitgaven van de SCP en raden.
Voor het SCP en de NL-Sportraad wordt het budget voor eigen personeel in overeenstemming gebracht met de huidige goedgekeurde formatie. Voor 2021 betekent dit een mutatie van € 0,85 miljoen, voor 2022 en verder is sprake van een structurele mutatie van circa € 2,5 miljoen. Ten gevolge van interne budgetoverheveling wordt het budget van dit artikelonderdeel verlaagd met € 1,3 miljoen.
Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 4,9 miljoen op de materiële uitgaven van de SCP en raden.
Deze verhoging hangt samen met de hogere kosten voor implementatie van ROMERO (ICT) (€ 2,8 miljoen). Daarnaast heeft een interne budgetoverheveling geleid tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,0 miljoen.