| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 13e ISB | Stand 13e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 894.865 | 8.900 | 903.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 3.625.750 | 4.300 | 3.630.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 606.736 | 4.300 | 611.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 250.773 | – 500 | 250.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 72.274 | 0 | 72.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 31.525 | 0 | 31.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 29.757 | 0 | 29.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 24.821 | 0 | 24.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 92.396 | – 500 | 91.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 284.088 | – 3.400 | 280.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 3.554 | 0 | 3.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 3.627 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 276.045 | – 3.400 | 272.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 70.692 | 900 | 71.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 2.292 | 900 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 2.521 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 64.366 | 0 | 64.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.513 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.019.014 | 0 | 3.019.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 118.874 | 0 | 118.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.337 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 37.924 | 0 | 37.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling veelbelovende zorg | 10.299 | 0 | 10.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 43.796 | 0 | 43.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 12.938 | 0 | 12.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 12.569 | 0 | 12.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 2.847.304 | 0 | 2.847.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.796.504 | 0 | 2.796.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 50.800 | 0 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 22.364 | 0 | 22.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 22.238 | 0 | 22.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 12.220 | 0 | 12.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risicoverevening | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 6.210 | 0 | 6.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 2.899 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 7.612 | 0 | 7.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB: Onverzekerden | 3.877 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 3.735 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JenV: Bijdrage C2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 373.705 | 0 | 373.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 373.705 | 0 | 373.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Medische producten
Leveringszekerheid Small Business Innovation Research (SBIR)
De uitgaven voor de SBIR’s in verband met leveringszekerheid kennen een andere dan voorziene spreiding van de subsidies over de jaren. De uitgaven zijn in 2021 lager dan eerder voorzien en de SBIR’s leiden in 2022 tot hogere uitgaven, (minus € 0,5 miljoen voor 2021 en plus € 0,9 miljoen voor 2022).
Opdrachten
Medische producten
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Door de leveringen van eerder bestelde mondmaskers op een later tijdstip te laten plaatsvinden wordt de houdbaarheid van de voorraad verlengd. Daardoor is het nodig om een deel van het reeds toegekende budget naar 2022 te verschuiven (€ 3,4 miljoen). Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 ontstaat deze verschuiving doordat nog een fabrikant zich heeft aangemeld voor een latere levering.
Bijdragen aan agentschappen
Hogere uitgaven aCBG voor vaccinbeoordeling
De extra uitgaven door het aCBG voor de (her)beoordeling van vaccins vallen hoger uit dan geraamd, omdat er meer inzet nodig is dan verwacht. Ook de komende jaren worden nog extra uitgaven verwacht in verband met mutaties van het virus, en daarop aan te passen vaccins (€ 0,9 miljoen voor 2021 en 2022).
Garanties
Afkoop garantiestelling
In het voorjaar van 2020 zijn afspraken gemaakt met onder andere DSM voor de opstart van productie in Nederland van beschermingsmiddelen. VWS heeft destijds garant gestaan voor de investeringsrisico’s voor het in productie brengen van een meltblown machine, bedoeld voor de levering van een essentiële grondstof van medische mondkapjes. Door gedaalde grondstofprijzen heeft DSM aangegeven dat de exploitatie niet kostendekkend tot stand kan worden gebracht. Er wordt op basis van de afgegeven garantie een beroep gedaan op het Rijk om tegemoet te komen in de investeringsrisico’s. Met de garantie is een verplichting opgenomen in 2020 opgenomen van € 7,1 miljoen, die in 2021 afgewikkeld zal worden.