| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 466.747 | 35.126 | 501.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 467.566 | 35.126 | 502.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven | 373.922 | 31.160 | 405.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan eigen personeel | 318.791 | 4.513 | 323.304 | 3.104 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan inhuur externen | 51.739 | 26.647 | 78.386 | 5.589 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materile uitgaven | 93.644 | 3.966 | 97.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 16.153 | 6 | 16.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 50.221 | 2.117 | 52.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materile uitgaven | 27.270 | 1.843 | 29.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 9.939 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.939 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Voor eigen personeel uitgaven is een aanvullend budget beschikbaar gesteld van 3,8miljoen, waarvan 2,8miljoen voor het programma Realisatie Digitale Ondersteuning (RDO)), zie ook de toelichting bij artikel 4, en 1miljoen voor de directie WJZ in verband met de afhandeling van coronagerelateerde Wob-verzoeken.
Voor externe inhuur bij het kerndepartement is een bedrag van 21,6miljoen opgenomen, waarvan 18miljoen voor ontwikkeling en beheer van digitale oplossingen ter bestrijding van het coronavirus en 1,5miljoen voor personele ondersteuning van het corona dashboard, zie artikel 4. Verder is om de grote hoeveelheid blijvend toenemende coronagerelateerde Wob-verzoeken binnen de gestelde termijn af te kunnen handelen, een spoedige versterking van de huidige Wob-capaciteit bij met name directie WJZ noodzakelijk. Daarvoor wordt in 2021 2,1miljoen beschikbaar gesteld en in 2022 5miljoen.
VWS informatiehuishouding
Voor de toegenomen informatiehuishoudingsactiviteiten als gevolg van de coronacrisis is in 2021 een aanvullend budget van 4miljoen nodig voor inhuur externen in verband met Hotspot Corona (circa 2,3miljoen) en administratieve afhandeling Wob-verzoeken (circa 2miljoen) en 0,6miljoen materile kosten voor afname van Zylab-licenties.