95.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 54 689 | 3 236 | 126 862 | 535 040 | 6 514 | 3 242 | 3 272 | |||
Uitgaven: | 249 659 | 191 375 | 305 663 | 652 126 | 41 378 | 17 741 | 23 637 | |||
Programma: | 249 659 | 191 375 | 305 663 | 652 126 | 41 378 | 17 741 | 23 637 | |||
Afkoop subsidies DGW regelingen | 48 911 | 3 172 | 126 040 | 535 040 | 0 | 0 | 0 | |||
Kosten uitvoeringsorganisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Betaalbare woonkeuze koop- en huursector | 24 464 | 17 643 | 14 602 | 12 634 | 11 056 | 8 063 | 2 993 | |||
Budget BWS 1992–1994 | 149 393 | 149 832 | 149 427 | 89 390 | 0 | 2 169 | – 2 169 | |||
Woningbouw en duurzame kwaliteit | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Huisvesting gehandicapten en woon-zorg | 18 715 | 15 599 | 13 124 | 295 | 691 | 57 | 634 | |||
Stedelijke vernieuwing Lelystad | 3 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LVS en WI | 0 | 5 129 | 2 470 | 1 180 | 390 | 3 262 | – 2 872 | |||
Verzameluitkering | 0 | 0 | 0 | 13 587 | 29 241 | 4 190 | 25 051 | |||
Ontvangsten: | 11 936 | 1 329 | 752 | 698 | 491 | 214 | 277 | |||
Toelichting
Verplichtingen
De totale verplichtingen over 2010 vallen € 3,3 mln hoger uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. Dit is met name het gevolg van de in 2010 toegekende bijdragen voor de projecten Enschede Lage Bothof (€ 2,1 mln) en nieuw Den Helder (€ 1,0 mln), die op het instrument «Verzameluitkering» worden verantwoord.
Uitgaven
Betaalbare woonkeuze koop- en huursector
In 2010 is € 3,0 mln meer uitgegeven als gevolg van minder intrekkingen dan geraamd bij de Eigen woningen regeling 1984 (EW 1984).
LVS en WI
De uitgaven komen € 2,9 mln lager uit dan oorspronkelijk geraamd omdat voor de afwikkeling van de resterende projecten in het kader van de werkgelegenheidsimpuls (WI) in 2010 minder budget benodigd was.
Verzameluitkering
De navolgende subsidieregelingen en budgetten op de begroting van Wonen, Wijken en Integratie zijn in de verzameluitkering opgenomen en overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
• Impulsregeling Stedelijke vernieuwing 2005;
• Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing;
• Regeling Werkgelegenheidsimpuls 1984, project «Stedelijk Museum Amsterdam»;
• Bijdragen aan Enschede Lage Bothof, Deventer Colmschate en nieuw Den Helder.
De uitkering aan de medeoverheden vindt plaats door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Op dit instrument vallen de uitgaven bijna € 25,1 mln hoger uit dan geraamd in de vastgestelde begroting 2010. Dit is met name het gevolg van:
• De in de 1e suppletoire begroting 2010 vanuit beleidsartikel 1 overgeboekte budgetten voor de Impulsregeling Stedelijke vernieuwing 2005 en het Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing (in totaal € 18,6 mln);
• De in 2010 toegekende bijdragen voor het project «Stedelijk Museum Amsterdam», Enschede Lage Bothof, Deventer Colmschate en nieuw Den Helder;
• Aan de verzameluitkering toegevoegde bijdragen aan gemeenten op het gebied van inburgering.
95.2 Slotwet
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Stand 2e suppletoire begroting 2010 | 7 566 | 39 217 | 214 |
Mutaties Slotwet 2010 | – 1 052 | 2 161 | 277 |
Stand Slotwet 2010 (realisatie) | 6 514 | 41 378 | 491 |