2.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 73 175 | 22 589 | 23 595 | 53 911 | 71 095 | 62 800 | 8 295 | |||||||||||
Uitgaven: | 139 208 | 135 899 | 28 485 | 22 501 | 67 947 | 79 095 | – 11 148 | |||||||||||
Programma: | 139 208 | 135 899 | 28 485 | 22 501 | 67 947 | 79 095 | – 11 148 | |||||||||||
Stimuleren van voldoende woningproductie: | 111 305 | 107 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Budget BLS 2 008 | 106 055 | 107 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Planologische en woningbouwknelpunten VINEX en VINAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bijdragen stimulering woningproductie | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Realisatie CO2 reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving | 15 222 | 16 604 | 15 122 | 19 389 | 60 769 | 74 162 | – 13 393 | |||||||||||
Programma energiebudgetten | 8 105 | 12 817 | 12 760 | 6 416 | 1 342 | 8 791 | – 7 449 | |||||||||||
Subsidies energiebesparing gebouwde omgeving | 4 908 | 3 072 | 1 831 | 12 416 | 54 372 | 50 337 | 4 035 | |||||||||||
Regeling sanering loden drinkwaterleidingen | 281 | 63 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens | 1 577 | 513 | 427 | 241 | 290 | 34 | 256 | |||||||||||
Innovatief bouwen | 351 | 139 | 98 | 198 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES) | 0 | 0 | 0 | 104 | 4 764 | 15 000 | – 10 236 | |||||||||||
Overige programmabudgetten: | 12 681 | 11 464 | 13 363 | 3 112 | 7 178 | 4 933 | 2 245 | |||||||||||
Onderzoek | 2 645 | 2 212 | 1 821 | 1 832 | 1 476 | 661 | 815 | |||||||||||
Kennisoverdracht | 4 993 | 3 745 | 4 684 | 1 280 | 2 093 | 1 682 | 411 | |||||||||||
Kosten uitvoeringsorganisaties | 5 043 | 5 507 | 6 858 | 0 | 3 609 | 2 546 | 1 063 | |||||||||||
Nader aan te wijzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | – 44 | |||||||||||
Ontvangsten: | 1 551 | 1 884 | 1 357 | 505 | 5 014 | 15 091 | – 10 077 | |||||||||||
Toelichting
Verplichtingen
De totale verplichtingen over 2010 vallen € 8,3 mln hoger uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. De belangrijkste verschillen betreffen:
• Verplichtingen aangegaan voor de stimulering van glasisolatie. In de ontwerpbegroting was nog geen budget hiervoor opgenomen;
• Een aanpassing van de fasering van de overige budgetten voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het in 2010 verlaagde budget van € 5,0 mln is doorgeschoven naar 2011–2014.
Uitgaven
Programma Energiebudgetten
De aan het AgentschapNL betaalde kosten voor de uitvoering van dit programma worden verantwoord op het begrotingshoofdstuk Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI), instrument «Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties». Met name hierdoor is op het onderhavige instrument € 7,4 mln minder gerealiseerd dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd.
Subsidies Energiebesparing (CO2-reductie) gebouwde omgeving
De realisatie is € 4,0 mln hoger dan in de vastgestelde begroting is 2010 geraamd. Dit is met name het gevolg van:
• Mutaties bij het budget voor de stimulering van glasisolatie. Bij 1e suppletoire begroting 2010 is € 30,0 mln hiervoor beschikbaar gesteld. Vervolgens is bij 2e suppletoire begroting 2010 € 23,6 mln van dit budget doorgeschoven naar 2011, omdat de daadwerkelijke betaling van afgegeven waardebonnen de jaargrens zal passeren. Per saldo is hier dus sprake van € 6,4 mln aan hogere uitgaven;
• Een aanpassing van de fasering van de overige budgetten voor energiebesparing in de gebouwde omgeving leidt in 2010 per saldo tot € 9,4 mln aan hogere uitgaven;
Een overboeking van € 7,1 mln naar het instrument «Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties» op de VROM-begroting in verband met aan het AgentschapNL betaalde uitvoeringskosten leidt tot lagere uitgaven op het onderhavige instrument.
Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)
De realisatie van de uitgaven komt € 10,2 mln lager uit, vergeleken met de raming in de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010. Dit is o.a. het gevolg van een actualisatie van de raming van projecten op het gebied van innovatieve energiebesparing, vooral in samenhang met de in het Regeerakkoord afgesproken opheffing van het FES.
Ontvangsten
In samenhang met de lagere uitgaven bij het instrument «Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)» zijn ook de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES lager dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd.
2.2 Overzicht afgeronde onderzoeken
Type | Onderwerp | Algemeen Doel of Operationeel Doel | Start | Afgerond | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
Effectenonderzoek (ex post) | Evaluatieonderzoek EPC aanscherpen woningen (naar 0,8) | OD 2.2.2 | 2008 | 2010 | http://www.ecn.nl/docs/library/report/2010/e10043.pdf |
2.3 Slotwet
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Stand 2e suppletoire begroting 2010 | 82 464 | 69 594 | 8 810 |
Mutaties Slotwet 2010 | – 11 369 | – 1 647 | – 3 796 |
Stand Slotwet 2010 (realisatie) | 71 095 | 67 947 | 5 014 |
Toelichting
Verplichtingen
De onderuitputting van de verplichtingen wordt verklaard door een te hoge raming van het budget Tijdelijke regeling glasisolatie.
Ontvangsten
In samenhang met de in 2010 lagere uitgaven op het instrument «subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)» zijn ook de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verlaagd.