Algemene doelstelling
De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van ICT-middelen, brandstof, munitie en kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.
Rol en verantwoordelijkheid
De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.
Beleidsconclusie
Naar aanleiding van de beleidsbrief is de reorganisatie van het materieel logistieke veld in 2012 begonnen. De drie systeemlogistieke bedrijven (het Marinebedrijf in Den Helder, het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) en het Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen (DBGS) voornamelijk gevestigd in Amersfoort) zijn overgedragen aan de operationele commandanten. De apparaatsuitgaven zijn grotendeels overgedragen met een Nota van Wijziging bij de Ontwerpbegroting 2012. De overige budgetten van de systeemlogistieke bedrijven zijn met deze begroting overgedragen aan de operationele commandanten. Daarnaast is met ingang van 2013 het Joint IV commando (JIVC) opgericht. Het JIVC, dat valt onder de DMO, gaat zowel de operationele als de niet-operationele defensiebedrijfsvoering ondersteunen. Daartoe heeft de DMO al in 2012 de zeggenschap gekregen over de taakuitvoering van IVENT en het programma SPEER.
| Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | begroting 2013 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.201.488 | 867.425 | 999.355 | 1.039.074 | 846.181 | 862.466 | – 16.285 |
| Uitgaven | 1.202.212 | 1.135.800 | 1.121.262 | 871.683 | 853.972 | 862.466 | – 8.494 |
| Programmauitgaven | 551.979 | 551.400 | 576.355 | 541.336 | 361.145 | 357.310 | 3.835 |
| Opdracht Logistieke ondersteuning | |||||||
| – waarvan gereedstelling | 225.231 | 243.454 | 278.045 | 232.613 | 246.323 | 259.635 | – 13.312 |
| – waarvan afstoting | 16.683 | 13.894 | 15.516 | 8.787 | 0 | 0 | 0 |
| – waarvan instandhouding | 310.065 | 294.052 | 282.794 | 299.936 | 114.822 | 97.675 | 17.147 |
| Apparaatsuitgaven | 650.233 | 584.400 | 544.907 | 330.347 | 492.827 | 505.156 | – 12.329 |
| Staven 1 | 5.928 | 5.898 | 5.870 | 6.276 | 5.566 | 10.918 | -5.352 |
| Ondersteuning operationele eenheden 2 | 641.852 | 575.397 | 537.253 | 322.638 | 487.261 | 494.238 | – 6.977 |
| Bijdragen aan SSO's | 2.453 | 3.105 | 1.784 | 1.433 | |||
| Apparaat per uitgavencategorie | 650.233 | 584.400 | 544.907 | 330.347 | 492.827 | 505.156 | – 12.329 |
| personele uitgaven | 335.782 | 336.102 | 319.313 | 130.587 | 178.093 | 181.077 | – 2.984 |
| materiele uitgaven | 314.451 | 248.298 | 225.594 | 199.760 | 314.734 | 324.079 | – 9.345 |
| – waarvan huisvesting en infrastructuur 3 | 112876 | 102.960 | 105.867 | 87.242 | |||
| – waarvan ICT 4 | 24920 | 21.272 | 19.039 | 11.406 | 220.486 | 228.753 | – 8.267 |
| – waarvan overige exploitatie | 176.655 | 124.066 | 100.688 | 101.112 | 94.248 | 95.326 | – 1.078 |
| Apparaatsontvangsten | 45.975 | 44.822 | 52.532 | 58.451 | 59.554 | 42.667 | 16.887 |
De Definitie formatie staf DMO is in 2012 aangepast n.a.v. wijziging begrotingsindeling. Onder Staf wordt verstaan Directeur, afdeling Kabinet en Financiën & Control;
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De lagere realisatie van de verplichtingen (– € 16,3 miljoen) worden vooral veroorzaakt doordat er minder kortlopende verplichtingen voor ICT zijn aangegaan. Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor gereedstelling (munitie en brandstof).
Uitgaven
Gereedstelling
De realisatie van de post gereedstelling is € 13,3 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de veranderingen vanwege de beleidsbrief «Defensie na de kredietcrisis» in combinatie met de doorgevoerde reorganisatie. Door de tijdelijk lagere capaciteit is het budget voor munitie en operationele zaken neerwaarts bijgesteld met respectievelijk € 7,2 miljoen en € 7,3 miljoen. Hier tegenover staan een aantal overhevelingen van andere departementen (circa € 1,2 miljoen).
Instandhouding
De realisatie van de post instandhouding is € 17,1 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt deels veroorzaakt door het overgaan van een deel van de instandhoudingsactiviteiten vanuit de operationele commando’s naar de DMO, inclusief de daarbij horende budgetten. Verder is door interne herschikking het budget verhoogd om de geplande activiteiten te kunnen uitvoeren.
ICT
De realisatie van de post ICT, onderdeel van de materiële uitgaven, is € 8,3 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het tijdelijke productieverlies vanwege de reorganisatie in 2013 (€ 2,3 miljoen) en door de lagere afroep van IV-diensten door de operationele commando’s (€ 6,0 miljoen).
Ontvangsten
De ontvangsten zijn € 16,9 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de extra afdracht van de winst van het agentschap DTO aan het moederdepartement.