Op dit artikel zijn alle verplichtingen, personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de Bestuursstaf en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst weergegeven. Tevens zijn in dit artikel de defensiebrede uitgaven ondergebracht voor pensioenen en uitkeringen (waarvan een deel «niet relevant» dat betrekking heeft op de lening voor de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen), wachtgeld, inactiviteitswedden en SBK-gelden.
| Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1000) | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | begroting 2013 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.413.466 | 1.451.490 | 1.539.764 | 1.761.039 | 1.655.999 | 1.592.910 | 63.089 |
| Uitgaven | 1.402.243 | 1.462.716 | 1.542.481 | 1.763.530 | 1.658.703 | 1.592.910 | 65.793 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||
| Bestuursstaf | 125.259 | 125.721 | 116.779 | 107.015 | 89.315 | 99.960 | – 10.645 |
| Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst | 70.723 | 70.848 | 72.751 | 70.670 | 59.437 | 56.879 | 2.558 |
| Pensioenen en uitkeringen *) | 1.069.855 | 1.147.502 | 1.224.066 | 1.380.124 | 1.256.134 | 1.177.256 | 78.878 |
| Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden | 124.278 | 109.833 | 123.102 | 202.876 | 253.817 | 258.815 | – 4.998 |
| Ziektekostenvoorziening | 12.128 | 8.812 | 5.783 | 2.845 | |||
| Apparaat per uitgavencategorie | 1.402.243 | 1.462.716 | 1.542.481 | 1.763.530 | 1.658.703 | 1.592.910 | 65.793 |
| personele uitgaven | 1.350.551 | 1.419.639 | 1.498.742 | 1.723.733 | 1.638.573 | 1.562.284 | 76.289 |
| – waarvan eigen personeel | 144.291 | 153.494 | 145.790 | 137.888 | 128.622 | 126.213 | 2.409 |
| – waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen | 1.206.260 | 1.266.145 | 1.352.952 | 1.585.845 | 1.509.951 | 1.436.071 | 73.880 |
| materiële uitgaven | 51.692 | 43.077 | 43.739 | 39.797 | 20.130 | 30.626 | – 10.496 |
| – waarvan huisvesting en infrastructuur | 121 | 162 | 593 | ||||
| – waarvan ICT | 16.524 | 17.174 | 21.213 | 20.404 | |||
| – waarvan overige exploitatie | 35.047 | 25.741 | 21.933 | 19.393 | 20.130 | 30.626 | – 10.496 |
| Totaal ontvangsten | 1.054 | 16.540 | 6.749 | 24.839 | 2.669 | 6.937 | – 4.268 |
| * waarvan niet relevant | 33.840 | 41.992 | 81.915 | 80.976 | 84.140 | 107.172 | – 23.032 |
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen is € 63,1 miljoen hoger dan was voorzien als gevolg van de hogere uitgaven voor pensioenen en uitkeringen.
Uitgaven
De realisatie van de personele uitgaven is € 76,3 miljoen hoger dan begroot. Het merendeel hiervan (€ 73,9 miljoen) heeft betrekking op pensioenen en uitkeringen die zijn gestegen, onder andere vanwege de afhandeling van de uitkeringen voor de ereschuld veteranen. De realisatie van de overige exploitatie is € 10,5 miljoen lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de reorganisatie, waardoor verschillende activiteiten niet of later zijn gestart (onder andere opleiding, transport en uitbestedingen).