| (1) | (2) | (3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||||
| Art | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| 01 | Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 13.751 | 13.751 | 23.521 | 2.851 | 2.851 | 12.621 |
| Sub-totaal | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 13.751 | 13.751 | 23.521 | 2.851 | 2.851 | 12.621 | |
| Voordelig eindsaldo 2013 | 0 | 0 | 0 | 9.294 | 9.294 | |||||
| Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 9.294 | 9.294 | |||||
| Voordelig eindsaldo 2014 | 19.064 | 19.064 | 19.064 | 19.064 | ||||||
| Totaal | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 32.815 | 32.815 | 32.815 | 21.915 | 21.915 | 21.915 | |
Financiële toelichting bij de verantwoordingsstaat DGF 2014
Toelichting op de uitgaven en verplichtingen
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | ||
| VERPLICHTINGEN | 55.266 | 15.944 | 15.433 | 11.247 | 13.751 | 10.900 | 2.851 |
| UITGAVEN | 55.266 | 15.944 | 15.433 | 11.247 | 13.751 | 10.900 | 2.851 |
| Beginsaldo | 8.172 | 12.904 | 7 508 | 4.636 | 9.294 | ||
| Programma-uitgaven | 55.266 | 15.944 | 15 433 | 11.247 | 13.751 | 10.900 | 2.851 |
| Opdrachten | |||||||
| U0111 Bewaking van dierziekten | 3.207 | 3.779 | 5 169 | 3.636 | 4.531 | 4.200 | 331 |
| U0112 Bestrijding van dierziekten | 44.216 | 11.327 | 9 474 | 7.460 | 9.147 | 6.700 | 2.447 |
| U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| U0114 Overig | 7.843 | 838 | 790 | 151 | 73 | 73 | |
| ONTVANGSTEN | 59.998 | 10.548 | 12 561 | 15.905 | 23.521 | 10.900 | 12.621 |
| Eindsaldo | 12.904 | 7.508 | 4 636 | 9.294 | 19.064 | 0 | |
Toelichting op de ontvangsten
| Omschrijving | Realisatie 2014 | Begroting 2014 | |
|---|---|---|---|
| Ontvangsten van het bedrijfsleven | 20.376 | ||
| Bijdrage van het PPE | 10.197 | ||
| Bijdrage van het PVV | 2.816 | ||
| Bijdrage van PZ | 7.363 | ||
| Ontvangsten van EZ | 3.145 | ||
| Totaal | 23.521 | 10.900 | |