| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 1 | Verschil realisatie en | ||||||
| oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| 1 | Investeren in waterveiligheid | 1.202.246 | 827.890 | 141.865 | 622.126 | 821.580 | 151.020 | – 580.120 | – 6.310 | 9.155 |
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 3.143 | 3.863 | 0 | 3.870 | 4.626 | 1.049 | 727 | 763 | 1.049 |
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 232.622 | 176.257 | 0 | 190.093 | 174.535 | 0 | – 42.529 | – 1.722 | 0 |
| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 52 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 237.288 | 222.828 | 0 | 236.562 | 236.630 | – 726 | 13.802 | 0 | |
| 6 | Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 0 | 0 | 1.088.973 | 0 | 0 | 1.075.289 | 0 | 0 | – 13.684 |
|
| Subtotaal | 1.675.299 | 1.230.838 | 1.230.838 | 1.082.651 | 1.267.371 | 1.227.358 | – 592.648 | 36.533 | – 3.480 |
| 5.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 2.070 | 2.070 | |||||||
|
| Subtotaal | 1.675.299 | 1.230.838 | 1.230.838 | 1.082.651 | 1.267.371 | 1.229.428 | – 592.648 | 36.533 | – 1.410 |
| Nadelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 37 943 | 0 | 37 943 | |||||||
|
| Totaal | 1.675.299 | 1.230.838 | 1.230.838 | 1.082.651 | 1.267.371 | 1.267.371 | – 592.648 | 36.533 | 36.533 |