Base description which applies to whole site

Artikel 11. Centraal apparaat

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van BZK met uitzondering van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (zie artikel 2) en de agentschappen.

A. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

Art.nr.

Verplichtingen:

270.261

432.229

347.673

414.415

362.821

305.640

57.181

                 
 

Uitgaven:

272.083

427.268

343.635

415.748

366.513

305.640

60.873

                 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

272.083

427.268

343.635

415.748

366.513

305.640

60.873

Personele uitgaven

150.878

152.086

153.539

164.799

175.581

141.449

34.132

waarvan: Eigen personeel

141.399

144.994

144.658

155.327

167.527

132.091

35.436

waarvan: Externe inhuur

4.396

3.449

6.043

6.050

4.725

5.312

– 587

waarvan: Overig personeel

0

3.643

2.838

3.422

3.329

4.046

– 717

Materiële uitgaven

121.205

275.182

190.096

250.949

190.932

164.191

26.741

waarvan: Bijdrage SSO P-direkt

0

0

67.019

65.287

 

0

 

waarvan: Bijdrage SSO's

80.022

239.016

88.476

159.330

177.366

150.746

26.620

waarvan: ICT

298

3.107

357

164

1.525

0

1.525

waarvan: Overig materieel

0

33.059

34.244

26.168

12.041

13.445

– 1.404

                 
 

Ontvangsten:

91.404

92.442

95.921

95.359

81.708

14.056

67.652

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

De uitgaven aan eigen personeel zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen door:

  • het uitvoeren van de dienstverleningsafspraken tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het Ministerie van BZK en dienstverlening voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

  • de kosten voor onder andere eigen personeel in het kader van dienstverlening door Doc Direkt aan notarissen voor archiefbewerking, -beheer, opslag en digitale documenthuishouding;

  • de invulling van het Huis voor Klokkenluiders;

  • de loonontwikkeling eigen personeel door de afgesloten CAO en prijsontwikkeling van de uitgaven voor personele exploitatie.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

De realisatie op de regeling bijdrage SSO’s laat een substantiële toename zien ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Dit komt door de jaarlijkse verrekeningen van de dienstverleningsafspraken tussen de baten-lastenagentschappen onderling.

Ontvangsten

Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2017 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen.

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten gehad van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten waren ter dekking van de personele en materiële uitgaven.

Daarnaast is de betaling van een aantal facturen uit 2016 begin 2017 ontvangen.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2017

Verschil 2017

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

457.841

610.906

540.429

633.686

583.430

507.960

75.470

Kerndepartement

272.083

427.268

343.635

415.748

366.513

305.640

60.873

AIVD

185.758

183.638

196.794

217.938

216.917

202.320

14.597

               

Totaal apparaatskosten agentschappen

626.231

687.076

782.172

1.087.228

1.149.179

1.110.690

38.489

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

93.226

109.604

121.637

118.549

130.722

137.035

– 6.313

Logius

96.650

115.654

143.099

169.242

175.837

187.923

– 12.086

P-Direkt

56.524

58.703

63.187

69.970

71.324

72.790

– 1.466

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

106.761

126.364

133.926

183.768

199.791

187.221

12.570

FMHaaglanden

111.887

109.392

110.509

99.781

112.968

100.647

12.321

SSC-ICT Haaglanden

148.084

155.041

197.552

215.754

211.638

199.500

12.138

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

     

219.164

235.036

213.326

21.710

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

13.099

12.318

12.262

11.000

11.863

12.248

– 385

               

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's

1.357

1.235

2.205

       

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

1.357

1.235

1.281

       

Bureau Architectenregister

   

794

       

Referendumcommissie

   

130

       
Totaaloverzicht taakstelling BZK (HIV, HVII en HXVIII) (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (Totaal)

23.582

53.110

64.563

64.563

         

Kerndepartement1

17.634

39.556

47.037

47.037

         

Baten-lastenagentschappen

       

RVO.nl

   

1.000

1.000

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

984

2.235

2.727

2.727

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

427

970

1.183

1.183

FMHaaglanden (FMH)

333

759

926

926

Logius

1.456

3.305

4.033

4.033

P-Direkt

67

153

186

186

SSC-ICT

427

973

1.187

1.187

Rijksgebouwendienst (Rgd)

688

1.604

1.950

1.950

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

980

2.223

2.710

2.710

UBR (voorheen De Werkmaatschappij)

586

1.332

1.624

1.624

Totaal Agentschappen

5.948

13.554

17.526

17.526

         

ZBO's2

       

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

0

0

0

0

Totaal ZBO's

0

0

0

0

1

De taakstelling ZBO Kiesraad is opgenomen bij het kerndepartement, omdat de kiesraad wordt bekostigd vanuit het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1). Daarnaast maakt ook de generieke taakstelling AIVD onderdeel uit van de taakstelling kerndepartement.

2

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen is overgekomen naar het kerndepartement. Dit resulteert in een neerwaartse bijstelling van de ZBO bijdrage en een verhoging van de departementale taakstelling.

Licence