11.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd. Aanvullend wordt de taakstelling op de apparaatsbudgetten nader onderverdeeld naar het kerndepartement, de baten-lastenagentschappen en de Zelfstandige Bestuursorganen.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 347.673 | 415.316 | 305.640 | 294.345 | 292.415 | 282.295 | 284.027 |
| Uitgaven: | 343.635 | 415.316 | 305.640 | 294.345 | 292.415 | 282.295 | 284.027 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 343.635 | 415.316 | 305.640 | 294.345 | 292.415 | 282.295 | 284.027 |
| Personele uitgaven | 153.539 | 167.435 | 141.449 | 134.060 | 134.484 | 126.156 | 127.392 | |
| Eigen personeel | 144.658 | 154.639 | 132.091 | 125.145 | 125.569 | 118.691 | 119.927 | |
| Externe inhuur | 6.043 | 8.645 | 5.312 | 4.912 | 4.912 | 3.462 | 3.462 | |
| Overig personeel | 2.838 | 4.151 | 4.046 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | |
| Materiële uitgaven | 190.096 | 247.881 | 164.191 | 160.285 | 157.931 | 156.139 | 156.635 | |
| Bijdrage SSO's | 155.495 | 214.281 | 150.746 | 147.191 | 145.422 | 144.921 | 144.926 | |
| Waarvan: P-direkt | 67.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ICT | 357 | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig materieel | 34.244 | 29.970 | 13.445 | 13.094 | 12.509 | 11.218 | 11.709 | |
| Ontvangsten: | 95.921 | 108.460 | 14.056 | 13.858 | 13.785 | 13.770 | 13.770 |
In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief de Kiesraad. De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze zijn vanwege het specifieke karakter begroot op beleidsartikel 2.
11.2 Totaal overzicht Apparaatsuitgaven en -kosten BZK
De apparaatskosten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor acht baten-lastenagentschappen. In tabel 11.2 staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven ministerie BZK | 540.429 | 633.098 | 507.960 | 497.399 | 500.469 | 449.349 | 501.081 |
| Kerndepartement | 343.635 | 415.316 | 305.640 | 294.345 | 292.415 | 282.295 | 284.027 |
| AIVD | 196.794 | 217.782 | 202.320 | 203.054 | 208.054 | 217.054 | 217.054 |
Tabel 11.3 geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatskosten BLA's | 978.763 | 1.025.892 | 1.110.690 | 1.077.472 | 1.048.508 | 1.033.065 | 1.035.756 |
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | 121.637 | 135.144 | 137.035 | 127.526 | 104.803 | 96.151 | 100.143 |
| Logius | 143.099 | 154.512 | 187.923 | 176.378 | 181.559 | 181.259 | 181.259 |
| P-Direkt | 63.187 | 70.670 | 72.790 | 69.088 | 67.733 | 67.733 | 67.733 |
| Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) | 133.926 | 165.790 | 187.221 | 189.778 | 192.288 | 195.458 | 195.458 |
| FMHaaglanden | 110.509 | 101.401 | 100.647 | 99.448 | 99.182 | 99.042 | 98.932 |
| SSC-ICT | 197.552 | 173.553 | 199.500 | 198.600 | 196.800 | 196.800 | 196.800 |
| Rijksgebouwendienst (Rgd) | 115.722 | – | – | – | – | – | – |
| Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) | 22.212 | – | – | – | – | – | – |
| Dienst Vastgoed Defensie (DVD) | 58.657 | – | – | – | – | – | – |
| Rijksvastgoedbedrijf (RVB)1 | – | 211.492 | 213.326 | 204.406 | 193.895 | 184.375 | 183.183 |
| Dienst van de Huurcommissie (DHC) | 12.262 | 13.330 | 12.248 | 12.248 | 12.248 | 12.248 | 12.248 |
| Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's2 | 2.205 | 1.950 | 1.892 | 1.833 | 1.847 | 1.860 | 1.860 |
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) | 1.281 | 1.120 | 1.050 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Bureau Architectenregister | 794 | 830 | 842 | 853 | 867 | 880 | 880 |
| Referendumcommissie | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Met de 1e suppletoire begroting 2016 zijn de agentschappen Rgd, RVOB en DVD overgegaan in het agentschap RVB.
BZK/Wonen en Rijksdienst (WenR) verstrekt bijdragen aan vijf begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: SAIP, Bureau Architectenregister, Kiesraad, Referendumcommissie en Huurcommissie. De apparaatskosten van de ZBO’s Kiesraad en Huurcommissie zijn hier niet vermeld, omdat ze worden bekostigd vanuit de apparaatskosten van het secretariaat van de Kiesraad (artikel 11, zie tabel 11.4) en de apparaatskosten van het agentschap DHC. De apparaatsuitgaven voor het ZBO Referendumcommissie worden geraamd op nihil, tenzij in een jaar een referendum wordt voorzien. Bij de ZBO's SAIP en Bureau Architectenregister worden de apparaatskosten niet alleen door BZK/WenR gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. Voor meer informatie over ZBO’s en RWT’s van BZK en WenR zie de bijlage ZBO’s en RWT’s van deze begroting en van de begroting voor WenR.
Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in tabel 11.4 weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van BZK.
| Directoraat-generaal | 2017 | Beleidsartikelen |
|---|---|---|
| Totaal apparaat | 305.640 | |
| Secretariaat Kiesraad | 1.485 | H7: 1 |
| Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) | 3.010 | H7: 6 |
| Bestuur en Wonen | 2.644 | H7: 1,6,7 en H18: 1,2 |
| Overheidsorganisatie | 133.806 | H7: 6,7 en H18: 3 |
| Vastgoed en bedrijfsvoering rijk | 9.748 | H18: 6 |
| Bureau Algemeen Bestuursdienst | 24.718 | H18: 3 |
| Cluster SG | 130.229 | H7: 1 en H4: 1,4,5 |
11.3 Invulling departementale taakstelling
De totale opgave voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingshoofdstukken VII en XVIII) loopt op tot bijna € 65 mln. structureel vanaf 2018. De taakstelling is als volgt verdeeld:
| 2016 | 2017 | 2018 | Structureel | |
|---|---|---|---|---|
| Departementale taakstelling (Totaal) | 23.582 | 53.110 | 64.563 | 64.563 |
| Kerndepartement1 | 17.634 | 39.556 | 47.037 | 47.037 |
| Baten-lastenagentschappen | ||||
| AGNL (opdrachtgever BZK) | 1.000 | 1.000 | ||
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | 984 | 2.235 | 2.727 | 2.727 |
| Dienst van de Huurcommissie (DHC) | 427 | 970 | 1.183 | 1.183 |
| FMHaaglanden (FMH) | 333 | 759 | 926 | 926 |
| Logius | 1.456 | 3.305 | 4.033 | 4.033 |
| P-Direkt | 67 | 153 | 186 | 186 |
| SSC-ICT | 427 | 973 | 1.187 | 1.187 |
| Rijksgebouwendienst (Rgd) | 688 | 1.604 | 1.950 | 1.950 |
| Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf | 980 | 2.223 | 2.710 | 2.710 |
| UBR (voorheen De Werkmaatschappij) | 586 | 1.332 | 1.624 | 1.624 |
| Totaal Agentschappen | 5.948 | 13.554 | 17.526 | 17.526 |
| ZBO's2 | ||||
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ZBO's | 0 | 0 | 0 | 0 |