D. Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 150.051 | 150.051 | ||
| Totale uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 150.051 | 150.051 | ||
| • | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | waarvan programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | waarvan apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | waarvan programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | waarvan apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –150.051 | 150.051 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Toelichting op de instrumenten
Het doel van dit artikel is het tijdelijk boeken van sector overstijgende middelen of taakstellingen. Zodra een exacte verdeling over de betrokken begrotingsartikelen bekend is, worden de middelen of taakstellingen naar de desbetreffende artikelen overgeboekt. Op dit artikel worden dus geen feitelijke uitgaven verantwoord. Dat is ook de reden dat de realisatie in bovenstaande tabel volledig op nul eindigt. Hieronder worden de artikelonderdelen nader toegelicht. Daarmee wordt inzicht gegeven in de mutaties die via dit artikel gelopen zijn.
Loon- en prijsbijstelling
Het budget voor 2017 is per saldo ongewijzigd. De toegevoegde loon- en prijsbijstelling tranche 2017 en de compensatie voor de ABP-pensioenpremiestijging zijn direct structureel verdeeld over de artikelen.
Onvoorzien
In 2017 is de post «Onvoorzien» per saldo met € 150,1 miljoen verhoogd. Het betreft de invulling van de ramingsbijstelling van € 150 miljoen, onder meer door de inzet van de eindejaarsmarge. Daarnaast wordt de negatieve loon- en prijsbijstelling over de ramingsbijstelling verwerkt door inzet van een deel van de prijsbijstelling tranche 2017.
Ook is de eindejaarsmarge 2016/2017 van € 127,5 miljoen aan dit artikel toegevoegd en vervolgens direct ingezet ter dekking van:
-
• de ramingsbijstelling op artikel 91 (totaal € 121,3 miljoen);
-
• overlopende verplichtingen die niet in 2016 tot betaling zijn gekomen, maar pas in 2017 (totaal € 6,7 miljoen).