Algemene doelstelling
De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.
Rol en verantwoordelijkheid
De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.
Beleidsconclusies
In 2019 heeft de DMO een bijdrage geleverd aan de hoofdtaken van de krijgsmacht en daarmee aan de inzetbaarheidsdoelstellingen van Defensie. Zo zijn de meest voorkomende IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen ter beschikking gesteld.
Per 1 januari 2019 zijn het agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO) en het Joint Informatie Voorziening Commando (JIVC) samengevoegd tot één bedrijf met de naam JIVC. In de eerste helft van 2019 zijn de laatste stappen van de formele afhandeling van de opheffing van het baten-lastenagentschap DTO geëffectueerd, met als afsluiting het overboeken van het restant eigen vermogen naar de apparaatsontvangsten van dit beleidsartikel. De agentschapsbijlage voor DTO is niet meer opgenomen in dit jaarverslag.
Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
| Verplichtingen | 830.487 | 759.247 | 959.296 | 1.170.733 | 1.156.092 | 932.220 | 223.872 |
| Uitgaven | 758.507 | 806.441 | 816.269 | 919.071 | 1.071.290 | 932.220 | 139.070 |
| Waarvan juridisch verplicht | 108% | 52% | |||||
| Programmauitgaven | 304.662 | 335.058 | 318.730 | 334.300 | 368.569 | 386.696 | – 18.127 |
| Opdracht Logistieke ondersteuning | 304.662 | 335.058 | 318.730 | 334.300 | 368.569 | 386.696 | – 18.127 |
| – waarvan gereedstelling | 222.537 | 225.397 | 221.912 | 221.543 | 269.291 | 282.103 | – 12.812 |
| – waarvan instandhouding | 82.125 | 109.661 | 96.818 | 112.757 | 99.278 | 104.593 | – 5.315 |
| Apparaatsuitgaven | 453.845 | 471.383 | 497.539 | 584.771 | 702.721 | 545.524 | 157.197 |
| personele uitgaven | 189.754 | 182.900 | 191.248 | 213.900 | 408.366 | 357.098 | 51.268 |
| – waarvan eigen personeel | 167.815 | 169.395 | 177.778 | 192.812 | 332.005 | 312.707 | 19.298 |
| – waarvan externe inhuur | 21.939 | 13.505 | 13.470 | 21.088 | 56.717 | 31.384 | 25.333 |
| – waarvan overige personele exploitatie1 | 19.644 | 13.007 | 6.637 | ||||
| materiële uitgaven | 264.091 | 288.483 | 306.291 | 370.871 | 294.355 | 188.426 | 105.929 |
| – waarvan IT | 25.706 | 31.688 | 52.971 | 107.198 | 220.525 | 132.554 | 87.971 |
| – waarvan IT door SSO DMO OPS | 172.048 | 193.481 | 198.180 | 205.645 | |||
| – waarvan exploitatie door SSO Paresto | 414 | 405 | 437 | 268 | |||
| – waarvan overige materiële exploitatie1 | 65.923 | 62.909 | 54.703 | 57.760 | 73.830 | 55.872 | 17.958 |
| Apparaatsontvangsten | 44.077 | 29.867 | 30.204 | 46.359 | 80.177 | 32.406 | 47.771 |
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
In 2019 is voor een bedrag van € 223,9 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan dan begroot. Het betreft met name een toename als gevolg van de hogere uitgaven (€ 139,1 miljoen). Daarnaast betreft het verplichtingen die in 2019 zijn aangegaan maar betrekking hebben op activiteiten die in 2020 e.v. worden uitgevoerd. Met name voor munitie is voor een bedrag van € 76,9 miljoen meer verplicht voor leveringen die plaatsvinden vanaf 2020.
Uitgaven
Programma uitgaven
De realisatie van de gereedstelling is € 12,8 miljoen lager dan begroot. Voor brandstof is € 33,0 miljoen minder uitgegeven dan begroot. De oorzaak hiervan is met name de stabiliserende olieprijs en de goedkopere dollar en afgeleide effecten zoals een lagere btw-afdracht. Bij munitie is voor € 10,5 miljoen meer gerealiseerd door aankoop van extra munitie om te kunnen voldoen aan de geactualiseerde verbruiksnormen.
De realisatie van de instandhouding is € 5,3 miljoen lager dan begroot. Dit komt met name door lagere uitgaven voor de instandhouding van de grondgebonden wapensystemen (€ 3,7 miljoen).
Apparaatsuitgaven
Personele uitgaven
De realisatie van de personele uitgaven is € 51,3 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard door het afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord op 30 juli 2019. Met dit akkoord heeft Defensie een flinke stap gezet in het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van het personeel. De combinatie arbeidsvoorwaardenverbetering en hogere vulling leidt tot toename van € 19,3 miljoen. Daarnaast is € 25,3 miljoen extra uitgegeven aan externe inhuur van specialistische capaciteit. Ook is € 6,6 miljoen meer uitgegeven aan overige personele exploitatie, met name door hogere uitgaven voor woon-werkverkeer.
Materiële uitgaven
De realisatie van de IT uitgaven is € 88,0 miljoen hoger dan begroot. Dit komt door de uitgaven voor de defensiebrede uitrol van de mobile devices (€ 26,0 miljoen). Verder was er een grotere afname van goederen en diensten (door autonome groei), onder meer door uitbreiding van werkplekdiensten en datacenterdiensten. Daarnaast is sprake van behoorlijke prijsstijgingen in de onderhoudscontracten van met name softwareleveranciers.
Verder is € 18,0 miljoen meer uitgegeven aan overige materiële exploitatie. Dit komt met name door meeruitgaven van € 17,0 miljoen voor kleding en uitrusting.
Ontvangsten
In 2019 is voor een bedrag van € 47,8 miljoen meer ontvangen. Door de afhandeling van het opheffen van DTO per 1 januari 2019 zijn extra apparaatsontvangsten gerealiseerd. In 2019 is het eigen vermogen per ultimo 2018 (€ 25,6 miljoen) in gedeelten ontvangen. Daarnaast is € 22,0 miljoen meer ontvangen als gevolg van werken voor tweeden en derden. Deze diensten werden in het verleden afgenomen bij het agentschap. Deze diensten worden nog steeds afgenomen, maar de betaling ervan loopt nu via de DMO-begroting.