Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.2 «Het bestrijden van criminaliteit door een effectief en doelmatig instrumentarium van opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2 - 1) | Realisatie 2019 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet | 81.037 | 86.340 | 5.303 | 83.233 |
Omzet moederdepartement | 76.037 | 76.563 | 526 | 76.578 |
Omzet overige departementen | 0 | 2.199 | 2.199 | 1.203 |
Omzet derden | 5.000 | 7.578 | 2.578 | 5.452 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 1.047 | 1.047 | 917 |
Bijzondere baten | 0 | 4 | 4 | 218 |
Totaal baten | 81.037 | 87.391 | 6.354 | 84.368 |
Lasten | ||||
Apparaatkosten | 55.600 | 64.374 | 8.774 | 57.318 |
-Personele kosten | 51.000 | 58.541 | 7.541 | 52.477 |
Waarvan eigen personeel | 46.200 | 50.317 | 4.117 | 46.950 |
Waarvan inhuur externen | 4.800 | 6.789 | 1.989 | 4.962 |
Waarvan overige personele kosten | 0 | 1.435 | 1.435 | 565 |
-Materiële kosten | 4.600 | 5.833 | 1.233 | 4.841 |
Waarvan apparaat ICT | 0 | 2.629 | 2.629 | 1.628 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 1.800 | 407 | ‒ 1.393 | 408 |
Waarvan overige materiële kosten | 2.800 | 2.797 | ‒ 3 | 2.805 |
Materiële programma kosten | 21.562 | 22.117 | 555 | 21.029 |
Rentelasten | 25 | 16 | ‒ 9 | 29 |
Afschrijvingskosten | 3.850 | 3.202 | ‒ 648 | 2.926 |
-Materieel | 3.850 | 3.202 | ‒ 648 | 2.926 |
Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 547 | 547 | 1.129 |
Dotaties voorzieningen | 0 | 306 | 306 | 794 |
Bijzondere lasten | 0 | 241 | 241 | 335 |
Totaal lasten | 81.037 | 90.256 | 9.219 | 82.431 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | ‒ 2.865 | ‒ 2.865 | 1.937 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 2.865 | ‒ 2.865 | 1.937 |
Het saldo van baten en lasten bedraagt € 2,9 mln negatief.
Baten
De baten zijn € 6,4 mln. meer dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door omzet OK Hansken, een looncompensatie en een vrijval op de personele voorzieningen.
Toelichting bij de omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000) | |
|---|---|
omschrijving | bedrag |
Omzet moederdepartement | 76.563 |
Waarvan Direct gerelateerd aan geleverde producten / diensten | |
producten en diensten | 50.003 |
research & development | 17.243 |
kennisdeling / opleiding | 3.274 |
OneStopShop | 4.130 |
Wegenverkeerswet (WVW/WMG) | 1.913 |
Lasten
De lasten zijn € 9,2 mln. hoger dan begroot.
Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personeelskosten van € 7,5 mln. door onder andere een CAO-stijging/Coronakosten van € 2,2 mln, hogere externe inhuur met betrekking tot werkzaamheden voor de informatievoorziening (€ 2,0 mln) en Hansken (€ 0,6 mln.) en hogere kosten/lagere opbrengsten detachering van€ 0,6 mln. Daarnaast zijn er € 2,1 mln. hogere kosten door meer FTE’s eigen personeel.
Tevens zijn de materiele kosten en laboratoriumkosten € 1,2 mln. hoger, door extra kosten ivm COVID-19 voor extra inlogvoorzieningen, laptops etc. en extra kosten verbetering informatievoorziening.
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
|---|---|---|
Activa | ||
Immateriële activa | 0 | 0 |
Materiële vaste activagg | 11.728 | 11.050 |
- Grond en gebouwen | 475 | 481 |
- Installaties en inventarissen | 10.005 | 9.222 |
- Overige materiële vaste activa | 1.248 | 1.347 |
Vlottende Activa | 14.249 | 17.163 |
- Voorraden en onderhanden projecten | 0 | 0 |
- Debiteuren | 1.154 | 1.070 |
- Overige vorderingen en overlopende activa | 3.701 | 3.009 |
- Liquide middelen | 9.394 | 13.084 |
Totaal Activa | 25.977 | 28.213 |
Passiva | ||
Eigen vermogen | 35 | 1.937 |
- Exploitatiereserve | 2.900 | 0 |
- Onverdeeld resultaat | ‒ 2.865 | 1.937 |
Voorzieningen | 847 | 2.160 |
Langlopende schulden | 8.227 | 7.998 |
- Leningen bij het Ministerie van Financiën | 8.227 | 7.998 |
Kortlopende schulden | 16.868 | 16.118 |
- Crediteuren | 3.849 | 2.227 |
- Belastingen en premies sociale lasten | 131 | 102 |
- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën | 2.887 | 2.542 |
- Overige schulden en overlopende passiva | 10.001 | 11.247 |
Totaal Passiva | 25.977 | 28.213 |
Activa
In onderstaand overzicht is voor de posten Debiteuren, Overige vorderingen en overlopende activa aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2020 vorderingen betreft tussen het agentschap en het moederdepartement, het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen) en het agentschap en derden (buiten het Rijk).
Moeder- | Andere | Derden | ||
|---|---|---|---|---|
departement | Ministeries | (buiten het rijk) | Totaal | |
Debiteuren | 68 | 457 | 629 | 1.154 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 26 | 60 | 3.615 | 3.701 |
Liquide middelen | 0 | 9.394 | 0 | 9.394 |
Totaal | 94 | 9.911 | 4.244 | 14.249 |
Passiva
In onderstaand overzicht is voor de posten Crediteuren, Overige schulden en overlopende passiva aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2020 schulden betreft tussen: het agentschap en het moederdepartement; het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen); het agentschap en derden (buiten het Rijk).
Moeder- | Andere | Derden | ||
|---|---|---|---|---|
departement | Ministeries | (buiten het rijk) | Totaal | |
Crediteuren | 10 | 136 | 3.703 | 3.849 |
Overige schulden en overlopende passiva | 1.937 | 235 | 7.829 | 10.001 |
Totaal | 1.947 | 371 | 11.532 | 13.850 |
Omschrijving voorziening | Stand per | Vrijval | Dotatie | Onttrekking | Stand per |
|---|---|---|---|---|---|
1-1-2020 | in 2020 | in 2020 | in 2020 | 31-12-2020 | |
Voorziening personele verplichtingen reorganisatie | 249 | 10 | 9 | 154 | 94 |
Voorziening vaststellingsovereenkomst en wachtgelden | 1.911 | 1.037 | 233 | 354 | 753 |
Totaal | 2.160 | 1.047 | 242 | 508 | 847 |
2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
Omzet | 86.340 | 83.233 | 78.534 |
Plafond eigen vermogen | 4.135 | 4.196 | ‒ 2.262 |
Eigen vermogen | 35 | 1.937 | ‒ 520 |
Eigen vermogen als percentage van omzet | 0% | 2% | ‒ 1% |
De toevoeging door moederdepartement bestaat volledig uit de bijdrage voor de door NFI gemaakte coronakosten 2020. Dit bedrag zal dus niet verantwoord worden onder de noemer omzet moederdepartement in de Staat van baten en lasten.
Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie envastgestelde begroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | 3 = (2) - (1) | ||
1 | Rekening Courant RHB 1 januari 2020 +/+ stand depositorekeningen | 9.665 | 13.082 | ‒ 3.417 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+) | 81.037 | 85.568 | ‒ 4.531 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | 77.187 | 86.929 | ‒ 9.742 | |
2 | Totaal operationele kasstroom | 3.850 | ‒ 1.361 | 5.211 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 6.400 | ‒ 3.908 | ‒ 2.492 | |
Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+) | 0 | 42 | ‒ 42 | |
3 | Totaal investeringskasstroom | ‒ 6.400 | ‒ 3.867 | ‒ 2.533 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+) | 0 | 963 | ‒ 963 | |
Aflossing op leningen (-/-) | ‒ 4.800 | ‒ 2.542 | ‒ 2.258 | |
Beroep op leenfaciliteit (+/+) | 6.400 | 3.117 | 3.283 | |
4 | Totaal financieringskasstroom | 1.600 | 1.538 | 62 |
5 | Rekening-courant RHB 31 december 2020 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 8.715 | 9.392 | ‒ 677 |
Investeringskasstroom
De investeringen in 2020 zijn lager dan begroot. De investeringen betreffen met name laboratoriumapparatuur.
Activum | Afschrijvingstermijn | Bedrag |
|---|---|---|
Installaties en inventaris | 5-10 jaar | 3.180 |
Overige materiële vaste activa | 2-5 jaar | 668 |
Grond en gebouwen | 30 à 50 jaar | 60 |
Totaal | 3.908 |
Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2020
Realisatie | Realisatie | Begroting | |
|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | |
Kerntaak 1 zaaksonderzoek – per productgroep | |||
Medisch onderzoek - productie (st.) | 1.555 | 1.216 | 1.430 |
- productie (uur) | 773 | 1.300 | |
- productieve uren | 26.278 | 28.633 | 29.700 |
Toxicologie - productie (st.) | 1.719 | 1.488 | 1.470 |
- productieve uren | 17.678 | 18.407 | 19.700 |
Verdovende middelen - productie (st.) | 13.707 | 13.550 | 16.470 |
- productie (uur) | 646 | 6.916 | 3.300 |
- productieve uren | 18.809 | 21.105 | 17.200 |
DNA-typering - productie (st.) | 53.783 | 42.199 | 57.420 |
- productie (uur) | 1.328 | 4.000 | |
- productieve uren | 88.283 | 85.979 | 92.800 |
Explosieven - productie (st.) | 52 | 39 | 50 |
- productie (uur) | 4.264 | 5.598 | 4.400 |
- productieve uren | 5.824 | 5.851 | 6.900 |
Schotrestenonderzoek - productie (st.) | 167 | 233 | 230 |
- productie (uur) | ‒ | 100 | |
- productieve uren | 10.692 | 9.239 | 10.000 |
Wapens en werktuigen - productie (st.) | 674 | 737 | 720 |
- productieve uren | 13.587 | 12.659 | 14.900 |
Digitale technologie - productieve uren | 23.620 | 27.613 | 22.500 |
Big Data Analyse - productieve uren | 7.213 | 1.518 | 10.300 |
Biometrie - productie (st.) | 703 | 809 | 750 |
- productie (uur) | 3.726 | 3.040 | 4.200 |
- productieve uren | 17.754 | 13.415 | 20.300 |
Hansken - productieve uren | 34.899 | 53.629 | 44.200 |
DNA Databank - productieve uren | 7.515 | 7.555 | 7.300 |
Overige producten - productie (st.) | 1.037 | 3.472 | 1.030 |
- productie (uur) | 3.024 | 5.400 | |
- productieve uren | 89.940 | 81.220 | 79.200 |
Totaal aantal productieve uren K1 | 362.092 | 366.820 | 374.900 |
2019 | 2020 | 2020 | |
Aantal productieve uren NFI | |||
Kerntaak 1 zaaksonderzoek | 362.092 | 366.820 | 374.900 |
Kerntaak 2 research | 115.618 | 126.494 | 134.200 |
Kerntaak 3 onderwijs en kennis | 32.952 | 24.017 | 32.000 |
Uren, omzet en uurtarief NFI | |||
Productieve uren | 510.662 | 517.331 | 541.100 |
Totale omzet (x € 1.000) * | 84.368 | 87.391 | 82.637 |
Indicatief uurtarief (€) | 161 | 169 | 166 |
Generieke indicatoren | |||
Saldo van baten en lasten (% van baten) | 2,30% | ‒ 3,38% | 0,00% |
Aantal fte (inclulsief extern personeel) | 579 | 614 | 584 |
% op tijd | 93% | 92% | 95% |
De productiecijfers van 2017 en 2018 zijn niet vergelijkbaar, en derhalve niet opgenomen.De tabel is ten opzichte van de begroting 2020 aangepast, omdat de realisatie van deze gegevens niet uit de systemen van het NFI te halen zijn. Daarom is voor deze tabel aansluiting gezocht bij de tabel zoals opgenomen in de begroting 2021. Het aantal DNA typering is minder dan begroot en dit wordt o.a. veroorzaakt door het niet aanleveren DNA-veroordeelden i.v.m. COVID-19.
Productie-uren: In verband met de COVID-19 pandemie zijn een aantal productieve uren verloren gegaan omdat er niet door iedereen tegelijk op het NFI gewerkt mocht worden of omdat medewerkers tijd nodig hadden voor zorgtaken.
Omzet: de hogere omzet wordt o.a. veroorzaakt door de ontvangen looncompensatie en door een hogere omzet derden (o.a. Hansken)