Op dit artikel worden de bijdragen aan het Mobiliteitisfonds en het Deltafonds verantwoord.
Samenvatting budgettaire gevolgen van beleid
In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de totale verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van dit artikel. De onderverdeling naar de financiële instrumenten is opgenomen in de totaal tabel van de budgettaire gevolgen van beleid.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Verplichtingen | 6.343.743 | 8.228.644 | 8.565.427 | 9.356.499 | 10.408.456 | 11.505.234 | ‒ 1.096.778 |
Uitgaven | 6.343.743 | 8.228.644 | 8.565.427 | 9.356.499 | 10.408.456 | 11.505.084 | ‒ 1.096.628 |
Uitgaven onderverdeeld per artikelonderdeel | |||||||
1 Bijdragen aan het Mobiliteitsfonds | 5.509.351 | 6.976.246 | 7.451.127 | 7.832.289 | 9.153.614 | 9.854.920 | ‒ 701.306 |
2 Bijdragen aan het Deltafonds | 834.392 | 1.252.398 | 1.114.300 | 1.524.210 | 1.254.842 | 1.650.164 | ‒ 395.322 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In onderstaande tabel is een overzicht en toelichting opgenomen op de rol en verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bij dit artikel. Voor een nadere toelichting op de verschillende typologieën stimuleren, regisseren, financieren en (doen) uitvoeren wordt verwezen naar de leeswijzer.
Rol | Toelichting |
|---|---|
Financieren | Zaken die op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op deze begroting.Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen. |
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Verplichtingen | 6.343.743 | 8.228.644 | 8.565.427 | 9.356.499 | 10.408.456 | 11.505.234 | ‒ 1.096.778 | 1 |
Uitgaven | 6.343.743 | 8.228.644 | 8.565.427 | 9.356.499 | 10.408.456 | 11.505.084 | ‒ 1.096.628 | |
1 Bijdragen aan het Mobiliteitsfonds | 5.509.351 | 6.976.246 | 7.451.127 | 7.832.289 | 9.153.614 | 9.854.920 | ‒ 701.306 | 2 |
2 Bijdragen aan het Deltafonds | 834.392 | 1.252.398 | 1.114.300 | 1.524.210 | 1.254.842 | 1.650.164 | ‒ 395.322 | 3 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en ontvangsten een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.
1. De lagere realisatie in 2024 van de verplichtingen is vrijwel volledig het gevolg van de kasverschillen die hieronder worden toegelicht.
2. De per saldo lagere realisatie in 2024 van ‒ € 701,3 miljoen op het artikelonderdeel bijdrage aan het Mobiliteitsfonds is met name veroorzaakt door:
• Toevoeging AP-middelen Schoon Emissieloos Bouwen en Wind in de Zeilen (€ 27,5 miljoen);
• Kaderaanpassing op het Mobiliteitsfonds (- € 819,2 miljoen);
• Overboekingen van en naar de beleidsbegroting HXII (- € 83,6 miljoen);
• Toevoeging Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 324,3 miljoen);
• Overboeking naar het Deltafonds (- € 1 miljoen);
• Overboekingen naar begrotingen van andere ministeries (- € 149,3 miljoen);
9. De per saldo lagere realisatie van € -395,3 miljoen is veroorzaakt door:
• Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op een verantwoord niveau te brengen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en is over de gehele looptijd van het Deltafonds budgettair neutraal. De kasschuif betreft een verlaging met € -461,1miljoen in 2024
• De toegekende loon- en prijsbijstelling van € 62,9 miljoen die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds
• Diverse kleinere mutaties per saldo een verhoging van € 2,9 miljoen.
Mobiliteitsfonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).
Mobiliteitsfonds | Vastgestelde Begroting | Realisatie | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Uitgaven | 520.419 | 0 | ‒ 520.419 |
11.01 | Verkenningen | 117.594 | 0 | ‒ 117.594 | |
11.03 | Reserveringen | 157.915 | 0 | ‒ 157.915 | |
11.04 | Generieke investeringsruimte | 244.910 | 0 | ‒ 244.910 | |
11.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 520.419 | 0 | ‒ 520.419 | ||
12 | Hoofdwegen | Uitgaven | 3.706.162 | 3.718.176 | 12.014 |
12.01 | Exploitatie | 4.401 | 8.474 | 4.073 | |
12.02 | Onderhoud en Vernieuwing | 1.119.841 | 1.147.514 | 27.673 | |
12.03 | Ontwikkeling | 767.944 | 648.267 | ‒ 119.677 | |
12.04 | 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.086.142 | 1.141.593 | 55.451 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 727.834 | 772.328 | 44.494 | |
12.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 52.885 | 41.402 | ‒ 11.483 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 3.653.277 | 3.676.774 | 23.497 | ||
13 | Spoorwegen | Uitgaven | 2.911.169 | 3.169.242 | 258.073 |
13.02 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 2.143.402 | 2.570.447 | 427.045 | |
13.03 | Ontwikkeling | 550.619 | 359.151 | ‒ 191.468 | |
13.04 | 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 217.148 | 239.644 | 22.496 | |
13.07 | Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | |
13.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 228.802 | 206.340 | ‒ 22.462 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.682.367 | 2.962.902 | 280.535 | ||
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | Uitgaven | 1.142.688 | 844.794 | ‒ 297.894 |
14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 48.227 | 0 | ‒ 48.227 | |
14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | 1.094.461 | 844.794 | ‒ 249.667 | |
14.09 | Ontvangsten | 0 | 292 | ‒ 298.186 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.142.688 | 844.502 | 292 | ||
15 | Vaarwegen | Uitgaven | 1.376.956 | 1.397.733 | 20.777 |
15.01 | Exploitatie | 9.947 | 12.147 | 2.200 | |
15.02 | Onderhoud en vervanging | 653.852 | 617.271 | ‒ 36.581 | |
15.03 | Ontwikkeling | 208.348 | 242.395 | 34.047 | |
15.04 | 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 96.432 | 90.818 | ‒ 5.614 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.377 | 435.102 | 26.725 | |
15.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 21.757 | 48.178 | 26.421 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.355.199 | 1.349.555 | ‒ 5.644 | ||
17 | Megaprojecten | Uitgaven | 538.296 | 579.410 | 41.114 |
17.06 | Project Mainport Rotterdam | 1.122 | 183 | ‒ 939 | |
17.07 | ERTMS | 161.980 | 149.001 | ‒ 12.979 | |
17.08 | Zuidasdok | 191.920 | 160.837 | ‒ 31.083 | |
17.10 | Programma PHS | 183.274 | 269.389 | 86.115 | |
0 | |||||
17.09 | Ontvangsten | 58.817 | 71.045 | 12.228 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 479.479 | 508.365 | ‒ 28.886 | ||
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Uitgaven | 21.491 | 6 | ‒ 21.485 |
18.06 | Externe veiligheid | 0 | 6 | ‒ 6 | |
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | 0 | 21.491 | |
18.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal uitgaven | 10.217.181 | 9.709.361 | ‒ 507.820 | ||
Totaal ontvangsten | 362.261 | 367.257 | ‒ 293.482 | ||
Saldo afgesloten rekeningen vorig jaar | 0 | 427.220 | 427.220 | ||
Saldo afgesloten rekeningen dit jaar | 0 | ‒ 238.730 | 0 | ||
Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 9.854.920 | 9.153.614 | ‒ 701.306 | ||
Deltafonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).
DELTAFONDS | Vastgestelde Begroting | Realisatie | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Investeren in waterveiligheid | Uitgaven | 709.270 | 604.197 | 105.073 |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 92.452 | 60.595 | 31.857 | |
1.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 585.591 | 526.084 | 59.507 | |
1.03 | Studiekosten | 31.227 | 17.518 | 13.709 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | Ontvangsten | 169.003 | 187.914 | ‒ 18.911 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 540.267 | 416.283 | 123.984 | ||
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | Uitgaven | 105.207 | 70.429 | 34.778 |
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 101.487 | 67.909 | 33.578 | |
2.03 | Studiekosten | 3.720 | 2.520 | 1.200 | |
2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en | ||||
Zoetwatervoorziening | Ontvangsten | 0 | 112 | ‒ 112 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 105.207 | 70.317 | 34.890 | ||
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | Uitgaven | 312.524 | 327.216 | ‒ 14.692 |
3.01 | Exploitatie | 7.594 | 8.186 | ‒ 592 | |
3.02 | Onderhoud en vernieuwing | 304.930 | 319.030 | ‒ 14.100 | |
3.09 | Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 312.524 | 327.216 | ‒ 14.692 | ||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Uitgaven | 111.811 | 134.577 | ‒ 22.766 |
4.02 | GIV/PPS | 111.811 | 134.577 | ‒ 22.766 | |
4.09 | Ontvangsten Experimenteerartikel | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 111.811 | 134.577 | ‒ 22.766 | ||
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Uitgaven | 394.693 | 378.426 | 16.267 |
5.01 | Apparaat | 287.234 | 307.995 | ‒ 20.761 | |
5.02 | Overige uitgaven | 69.124 | 70.431 | ‒ 1.307 | |
5.03 | Investeringsruimte | 33.225 | 0 | 33.225 | |
5.04 | Reserveringen | 5.110 | 0 | 5.110 | |
5.09 | Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 394.693 | 378.426 | 16.267 | ||
7 | Investeren in waterkwaliteit | Uitgaven | 185.990 | 107.974 | 78.016 |
7.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 102.665 | 52.816 | 49.849 | |
7.02 | Ontwikkeling Waterkwaliteit | 67.152 | 35.532 | 31.620 | |
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 16.173 | 19.626 | ‒ 3.453 | |
7.09 | Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit | Ontvangsten | 328 | 232 | 96 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 185.662 | 107.742 | 77.920 | ||
Totaal uitgaven | 1.819.495 | 1.622.819 | 196.676 | ||
Totaal ontvangsten | 169.331 | 188.258 | ‒ 18.927 | ||
Saldo afgesloten rekeningen vorig jaar | 207.516 | ‒ 207.516 | |||
Saldo afgesloten rekeningen dit jaar | ‒ 27.797 | 27.797 | |||
Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.650.164 | 1.254.842 | 395.322 | ||