Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Art. | Verplichtingen | 149.717 | 153.244 | 173.640 | 226.244 | 256.677 | 229.031 | 27.646 |
Uitgaven | 149.717 | 153.244 | 173.640 | 226.244 | 256.677 | 229.031 | 27.646 | |
50.0 | Apparaat | 149.717 | 153.244 | 173.640 | 226.244 | 256.677 | 229.031 | 27.646 |
Personele uitgaven | 105.700 | 111.682 | 127.599 | 169.547 | 196.179 | 180.555 | 15.624 | |
Eigen personeel | 93.442 | 101.894 | 118.557 | 148.417 | 172.422 | 169.984 | 2.438 | |
Externe inhuur | 9.133 | 7.918 | 7.133 | 18.429 | 21.146 | 7.289 | 13.857 | |
Overige personele uitgaven | 3.125 | 1.870 | 1.909 | 2.701 | 2.611 | 3.282 | ‒ 671 | |
Materiële uitgaven | 44.017 | 41.562 | 46.041 | 56.697 | 60.498 | 48.476 | 12.022 | |
ICT | 648 | 510 | 531 | 500 | 503 | 500 | 3 | |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 18.043 | 16.078 | 12.929 | 15.165 | 22.208 | 12.929 | 9.279 | |
SSO DICTU | 22.065 | 21.531 | 23.735 | 30.086 | 26.739 | 25.049 | 1.690 | |
Overige materiële uitgaven | 3.261 | 3.443 | 8.846 | 10.946 | 11.048 | 9.998 | 1.050 | |
Ontvangsten | 2.577 | 2.488 | 1.700 | 3.613 | 4.018 | 4.362 | ‒ 344 | |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
Eigen personeel
De gerealiseerde uitgaven op het eigen personeel komen € 2,4 mln. hoger uit dan geraamd in de vastgestelde begroting 2024. Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door de verhoging van de CAO Rijk. De salarissen van het eigen personeel zijn hierdoor gestegen. Hier is bij het opstelling van de begroting 2024 geen rekening mee gehouden.
Externe inhuur
De gerealiseerde uitgaven voor externe inhuur komen € 13,9 mln. hoger uit dan geraamd in de vastgestelde begroting 2024. Door krapte op de arbeidsmarkt konden functies niet (snel) vervuld worden. Daarom is voor, met name specialistische functies waaronder voor ICT-projecten, personeel ingehuurd. Tijdens het begrotingsjaar hebben de betreffende dienstonderdelen budget (vanuit de middelen voor eigen personeel) ten gunste van het externe inhuur budget geboekt, om deze kosten op te vangen.
Materiële uitgaven
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)
De uitgaven op bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) zijn € 9,2 mln. hoger uitgevallen dan in de vastgestelde begroting 2024 was geraamd. Dit komt onder andere door een aantal technische mutaties waarbij middelen voor de materiele overhead per fte op de personele uitgaven stonden geraamd en met de suppletoire begrotingen zijn overgeheveld naar het budget voor materiële uitgaven.
Totaaloverzicht apparaatsuitgaven inclusief agentschappen en ZBO's
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | 149.717 | 153.244 | 173.640 | 226.244 | 256.984 | 229.031 | 27.953 |
Kerndepartement | 149.717 | 153.244 | 173.640 | 226.244 | 256.984 | 229.031 | 27.953 |
Totaal apparaatskosten Agentschappen | 399.236 | 413.528 | 456.888 | 540.318 | 584.251 | 579.242 | 5.009 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) | 399.236 | 413.528 | 456.888 | 540.318 | 584.251 | 579.242 | 5.009 |
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's | 499.527 | 550.587 | 649.347 | 716.351 | 814.738 | 591.845 | 222.893 |
Staatsbosbeheer | 86.226 | 86.669 | 146.750 | 158.422 | 173.362 | 116.382 | 56.980 |
College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) | 17.154 | 18.309 | 18.558 | 20.463 | 20.610 | 18.719 | 1.891 |
Wageningen Research | 304.660 | 307.703 | 333.108 | 381.839 | 487.000 | 368.500 | 118.500 |
Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD) | 8.844 | 9.180 | 9.955 | 10.859 | 10.564 | ‒ | 10.564 |
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) | 19.695 | 19.411 | 24.257 | 25.584 | ‒ | ‒ | ‒ |
Stichting Controleorgaan voor Kwaliteitszaken (COKZ) | 6.832 | 6.914 | 7.246 | 8.436 | 8.231 | 10.073 | ‒ 1.842 |
Kwaliteits Controle Bureau (KCB) | 18.786 | 23.285 | 26.549 | 24.307 | 25.600 | 26.436 | ‒ 836 |
Stichting Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw) | 30.659 | 31.840 | 35.873 | 38.541 | 39.528 | 38.542 | 986 |
GD BV | ‒ | 38.260 | 35.458 | 34.684 | 35.360 | ‒ | 35.360 |
Rendac B.V. | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Stichting Skal | 6.671 | 9.016 | 11.593 | 13.216 | 14.483 | 13.193 | 1.290 |