Tabel 1 geeft een overzicht van de mutaties in de BKZ-uitgaven en -ontvangsten. De belangrijkste mutaties worden vervolgens kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting van de BKZ-mutaties op de VWS-artikelen wordt verwezen naar paragraaf 4.3.
| 2011 | |
|---|---|
| Bruto BKZ-uitgaven stand Startnota 2010 | 62 850,2 |
| Actualisering zorguitgaven | 665,9 |
| Korting ziekenhuizen | 235,2 |
| Tariefskorting medisch specialisten | 42,4 |
| Geneesmiddelen | – 42,0 |
| Hulpmiddelen | 20,0 |
| Zorguitgaven BES-eilanden | 22,5 |
| Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2011) | 116,8 |
| IJklijn- en technische mutaties | 163,1 |
| Overige mutaties | 68,4 |
| Bruto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2011 | 64 142,5 |
| BKZ-ontvangsten stand Startnota 2010 | 3 183,8 |
| Terugontvangsten opleidingsfonds | 20,0 |
| BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2011 | 3 203,8 |
| Netto BKZ-uitgaven stand Startnota 2010 | 59 666,4 |
| Netto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2011 | 60 938,7 |
| Mutatie netto BKZ-uitgaven t.o.v. stand Startnota 2010 | 1 272,3 |
Bruto-BKZ-uitgaven
Actualisering zorguitgaven 2011
Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2011 geactualiseerd, dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgt per saldo een tegenvaller van € 666 miljoen. Deze tegenvaller bestaat voornamelijk uit hogere uitgaven bij de geneeskundige ggz (€ 255 miljoen), multidisciplinaire zorgverlening (€ 70 miljoen), grensoverschrijdende zorg (€ 59 miljoen), paramedische zorg (€ 49 miljoen), huisartsenzorg (€ 45 miljoen), ziekenvervoer (€ 26 miljoen), overige curatieve zorg (€ 21 miljoen) en de zorg in natura door AWBZ-instellingen (€ 352 miljoen). Naast deze hogere uitgaven zijn de uitgaven bij de ziekenhuizen (€ 212 miljoen) en de tandheelkundige zorg (€ 36 miljoen) gedaald.
Korting ziekenhuizen
In de begroting 2011 was een overschrijding bij de ziekenhuizen opgenomen van € 549 miljoen. Tegenover deze overschrijding stond een voorgenomen korting van gelijke omvang. Zowel de overschrijding als de maatregel zijn op basis van de oktoberactualisering neerwaarts bijgesteld naar € 314 miljoen in 2011. Met deze mutatie wordt de kortingsmaatregel (welke als negatief bedrag is opgenomen in de begroting 2011) verlaagd.
Tariefskorting medisch specialisten
Het betreft de verlaging van de tariefskorting medisch specialisten die opgenomen was in de begroting 2011 ten gevolge van de neerwaartse bijstelling van de overschrijding bij medisch specialisten zoals gemeld in de 2e suppletoire wet 2010. Met deze mutatie wordt de kortingsmaatregel 2011 (welke als negatief bedrag is opgenomen in de begroting 2011) verlaagd.
Geneesmiddelen
De NZa heeft besloten de apothekerstarieven per 1 januari 2011 te verlagen (€ 42 miljoen).
Hulpmiddelen
Terugdraaien pakketmaatregel mobiliteitshulpmiddelen (2011) als gevolg van motie Agema (32 500 XVI nr. 53). Het terugdraaien wordt in 2011 gedekt door verwachte meerontvangsten bij het opleidingsfonds.
Zorguitgaven BES-eilnden
Door de toename in het zorgvolume worden er op de BES-eilanden meer zorgkosten gemaakt dan begroot.
Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2011)
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2011 van het Centraal Planbureau (CPB).
IJklijnmutaties
Dit betreft het saldo van diverse mutaties tussen het BKZ en de Rijksbegroting in enge zin (RGB-eng). De meest omvangrijke mutaties betreft de overheveling van de huisartsenopleiding van de VWS-begroting naar het BKZ (€ 134 miljoen).
Overige mutaties
Deze post is het saldo van verschillende mutaties.
BKZ-ontvangsten
Terugontvangsten opleidingsfonds
In 2011 worden hogere terugontvangsten bij het opleidingsfonds verwacht als gevolg van de vaststelling van de subsidieverlening eerste en tweede tranche uit eerdere jaren.