Base description which applies to whole site

Toelichting

Uitgaven

OD 35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon

De overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven op OD 35.11 in het kader van projecten op het terrein van voedselveiligheid en verbetering van de kwaliteitsaspecten in de voedselkolom.

OD 35.12 Handhaven diergezondheidsniveau

De overschrijding is voornamelijk het gevolg van hogere uitgaven (€ 1,6 mln) voor het opzetten van early-warning systemen om tijdig dierziekten op te sporen en hogere uitgaven aan derden (€ 0,8 mln) voor het in stand houden van een crisisorganisatie voor dierziekten.

OD 35.21 Apparaat

De overschrijding is het gevolg van hogere apparaatskosten als gevolg van de reorganisatie van het departement.

OD 35.22 Baten-lastendiensten

De lagere uitgaven zijn het gevolg van lagere bijdrage aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in verband met fusiekosten (€ 0,9 mln) en van lagere bijdrage aan de Dienst Regelingen (€ 2,1 mln) omdat de uitgaven en ontvangsten voor Identificatie en Registratiesystemen voor diersoorten gesaldeerd worden verantwoord bij de Dienst Regelingen.

Ontvangsten

De uitgaven en ontvangsten voor Identificatie en Registratiesystemen bij de Dienst Regelingen worden gesaldeerd verantwoord bij de Dienst Regelingen. Hierdoor vallen op dit artikel de uitgaven € 2,1 mln lager uit. Daarnaast is er sprake van meevallende ontvangsten (€ 0,3 mln) als gevolg van hogere bijdragen derden op het terrein van voedselveiligheid.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

36 Kennis en Innovatie

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

963 326

– 5 937

28 385

985 774

949 231

– 36 543

Uitgaven

979 039

– 3 297

14 495

990 237

996 498

6 261

             

Programma-uitgaven

968 637

– 2 530

14 442

980 549

984 451

3 741

36.15 Kennisontwikkeling en innovatie

150 132

– 2 568

21 752

169 316

170 737

1 261

36.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs

818 505

38

– 7 310

811 233

813 714

2 480

             

Apparaatsuitgaven

10 402

– 767

53

9 688

12 047

2 359

36.21 Apparaat

9 685

– 767

51

8 969

10 772

1 803

36.22 Baten- lastendiensten

717

 

2

719

1 275

556

             

Ontvangsten

10 441

577

1 378

12 396

14 488

2 092

1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Licence