Verplichtingen
Onderstaande tabel geeft de opbouw aan van de verplichtingen van het provinciefonds vanaf de stand ontwerpbegroting 2010 naar de stand ontwerpbegroting 2011.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 1 302 485 | 997 452 | 996 217 | 988 094 | 988 094 | 988 094 |
Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | 115 373 | 57 808 | 57 716 | 57 716 | 57 716 | 16 |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 1 417 858 | 1 055 260 | 1 053 933 | 1 045 810 | 1 045 810 | 988 110 |
Nieuwe mutaties | 40 000 | 87 252 | 32 027 | 44 218 | 25 996 | – 61 337 |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 1 457 858 | 1 142 512 | 1 085 960 | 1 090 028 | 1 071 806 | 926 773 |
Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering | 1 259 216 | 726 846 | 916 673 | 926 673 | 926 673 | 926 673 |
Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen | 42 202 | 42 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 156 190 | 373 364 | 169 187 | 163 255 | 145 033 | 0 |
Uitgaven
Onderstaande tabel geeft de opbouw aan van de uitgaven van het provinciefonds vanaf de stand ontwerpbegroting 2010 naar de stand ontwerpbegroting 2011.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 1 302 485 | 997 452 | 996 217 | 988 094 | 988 094 | 988 094 |
Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | 115 178 | 57 808 | 57 716 | 57 716 | 57 716 | 16 |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 1 417 663 | 1 055 260 | 1 053 933 | 1 045 810 | 1 045 810 | 988 110 |
Mutaties nog niet eerder opgenomen in een begrotingsstuk: | ||||||
1a) Uitname € 300 miljoen: kasschuif | 10 000 | – 10 000 | ||||
1b) Uitname € 300 miljoen: verdeling 2011 (algemene uitkering) | – 197 358 | |||||
1c) Uitname € 300 miljoen: verdeling 2011 (decentralisatie-uitkering) | 197 358 | |||||
2) Externe veiligheid (decentralisatie-uitkering) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
3a) Muskusrattenbestrijding (algemene uitkering) | – 31 469 | – 19 000 | – 19 000 | – 19 000 | – 19 000 | |
3b) Muskusrattenbestrijding (decentralisatie-uitkering) | 12 469 | |||||
4) Rivierdijkversterking / hoofdwaterkering (integratie-uitkering) | – 42 202 | – 42 202 | – 42 202 | – 42 202 | ||
5) Bijdrage aan NUP | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | |
6) European Polutant Release Transfer Register E-PRTR | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
7) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (decentralisatie-uitkering) | 76 387 | 59 034 | 60 636 | 55 456 | ||
8) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering) | 40 000 | 24 330 | 24 919 | 11 877 | ||
9a) Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (algemene uitkering) | – 150 | |||||
9b) Onderzoek nieuw verdeelmodel PF (Kosten Financiële-verhoudingswet) | 150 | |||||
Totaal nieuwe mutaties | 40 000 | 87 252 | 32 027 | 44 218 | 25 996 | – 61 337 |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 1 457 663 | 1 142 512 | 1 085 960 | 1 090 028 | 1 071 806 | 926 773 |
Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering | 1 259 050 | 726 846 | 916 673 | 926 673 | 926 673 | 926 673 |
Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen | 42 203 | 42 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 156 160 | 373 364 | 169 187 | 163 255 | 145 033 | 0 |
Toelichting op de nieuwe mutaties
1) Uitname € 300 miljoen
Bij Voorjaarsnota 2009 is besloten het provinciefonds met ingang van 2011 structureel met € 300 miljoen te verlagen op basis van het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). De provincies hebben een eigen voorstel gedaan voor de verdeling van 290 miljoen in 2011. In het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 25 maart 2010 hebben de fondsbeheerders hiermee ingestemd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de korting in 2012 incidenteel met 10 miljoen wordt verhoogd.
Daarnaast is er afgesproken dat de verdeling van de uitname van € 300 miljoen vanaf 2012 wordt gebaseerd op het nieuwe verdeelmodel. Deze afspraken zijn overgenomen door het kabinet. De fondsbeheerders streven ernaar om het nieuwe verdeelsysteem per 1 januari 2012 in te laten gaan. De verdeling van de uitname van € 290 miljoen in 2011 gebeurt op basis van het verdeelvoorstel van het IPO. Om verdeeltechnisch aan te sluiten bij het verdeelvoorstel van het IPO en de herverdeeleffecten zo klein als mogelijk te houden, is er bruto € 487,358 miljoen uitgenomen uit de algemene uitkering via de uitkeringsfactor. Daarnaast wordt in 2011 € 197,358 miljoen (€ 487,358 miljoen -/- € 290 miljoen) via de decentralisatie-uitkering uitname provinciefonds verdeeld. Per saldo resteert dan een uitname van € 290 miljoen.
2) Externe veiligheid (decentralisatie-uitkering)
In het bestuursakkoord 2008 tussen Rijk en provincies is vastgelegd dat de provincies met behulp van € 20 miljoen per jaar voor de periode 2011 tot en met 2014 na overleg met de VNG, prestatieafspraken maken met gemeenten over de professionalisering en de versterking van de externe veiligheidstaken en het oppakken van nieuwe taken zoals is vastgelegd in relevante externe veiligheidsbesluiten (Besluit externe veiligheid inrichtingen, Registratiebesluit externe veiligheid en het in voorbereiding zijnde Besluit transportroutes externe veiligheid en Besluit externe veiligheid buisleidingen). De uitkering vindt plaats via een decentralisatie-uitkering uit het provinciefonds.
3) Muskusrattenbestrijding
In verband met de taakoverdracht van de muskusrattenbestrijding van de provincies naar de waterschappen wordt per 2011 € 19 miljoen uitgenomen uit het provinciefonds. De verdeling over van de uitname over de provincies zal via de maatstaven worden meegenomen in het nieuwe verdeelsysteem voor het provinciefonds. De fondsbeheerders streven ernaar om dit systeem per 1 januari 2012 in te laten gaan. Voor 2011 zal de verdeling over de provincies worden gebaseerd op de verdeling van de toevoeging van de middelen voor de muskusrattenbestrijding in 1994. Om de herverdeeleffecten voor de provincies in 2011 zo klein mogelijk te houden wordt een bedrag van € 31,469 miljoen uitgenomen uit de algemene uitkering via de uitkeringsfactor. Daarvan wordt in 2011 € 12,469 miljoen (€ 31,469 miljoen -/- € 19 miljoen) verdeeld via de decentralisatie-uitkering muskusratten. De totale uitname voor de muskusratten in 2011 bedraagt dan € 19 miljoen.
4) Rivierdijkversterking / hoofdwaterkering (integratie-uitkering)
Het IPO heeft een evaluatie uitgevoerd van de integratie-uitkering rivierdijkversterking / hoofdwaterkering. In die evaluatie is bekeken in hoeverre de provincies schuldenvrij zijn voor de gedane uitgaven voor de rivierdijkversterkingen. Uit de evaluatie is gebleken dat de provincie Gelderland als laatste in 2011 schuldenvrij wordt. De integratie-uitkering is in 2012 dan ook niet meer nodig en wordt dan stopgezet.
5) Bijdrage aan NUP
In het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) dienstverlening en e-overheid werken de vier overheden gemeenschappelijk aan betere dienstverlening. Dit leidt tot een beheer van een aantal landelijke ICT voorzieningen. In de bestuurlijke regiegroep dienstverlening en e-overheid heeft het Rijk een beroep gedaan op de medefinanciering van het beheer. Vanwege het belang dat de provincies hechten aan een goede dienstverlening dragen provincies via het provinciefonds vanaf 2011 € 500 000 structureel bij aan deze voorzieningen.
6) European Polutant Release Transfer Register E-PRTR
Bij Voorjaarsnota 2008 zijn er voor de periode 2008–2010 middelen toegevoegd ter compensatie van de bestuurlijke lasten die de provincies naar verwachting moeten dragen in verband met de werkzaamheden die zij moeten verrichten in het kader van de Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol (Stb. 2008, 28). Na evaluatie van de hoogte van de bestuurlijke lasten, is geconcludeerd dat de hoogte van de in 2008 toegevoegde bedragen nog steeds juist is. Daarom wordt nu vanaf 2011 structureel € 365 000 toegevoegd aan het provinciefonds.
7) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (decentralisatie-uitkering)
In het coalitieakkoord van Balkenende IV (Kamerstukken II 2006/07, 30 891, nr. 4) is in het kader van de decentralisatie afgesproken de Wet stedelijke vernieuwing (Wsv) in te trekken. Dit is bij het afsluiten van de bestuursakkoorden met gemeenten en provincies in 2007 en 2008 herbevestigd. Het verstrekken van financiële middelen voor stedelijke vernieuwing door het Rijk aan gemeenten (de G-31, de zogenaamde rechtstreekse gemeenten) en provincies (ten behoeve van de zogenaamde niet-rechtstreekse gemeenten), vindt met ingang van 1 januari 2011 voor het tijdvak tot en met 2014 plaats via een decentralisatie-uitkering op basis van de Financiële-verhoudingswet (Fvw). Het intrekken van de Wsv is daartoe in procedure gebracht. De intrekking zal naar verwachting in de loop van 2011 zijn beslag krijgen en zal door middel van overgangsrecht terugwerken tot 1 januari 2011. Op basis van de gemaakte afspraken is WWI begin 2010 bij beschikking de verplichting voor de periode 2010 tot en met 2014 aangegaan. Uitgangspunt voor de verdeling in het kader van de decentralisatie-uitkering zijn de door WWI aangegane verplichtingen.
8) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)
In december 2009 hebben Rijk, VNG en IPO het convenant bedrijventerreinen 2010–2020 ondertekend. Dit convenant legt de afspraken tussen Rijk, provincies en gemeenten vast om te komen tot nieuw bedrijventerreinenbeleid. De afspraken gaan over o.a. regionale samenwerking, zorgvuldige behoefteraming, de uitvoering van de herstructureringsopgave 2009–2013 inclusief de afspraken over rijksfinanciering en decentralisatie van de Topper middelen. Met betrekking tot de rijksfinanciering is in het convenant afgesproken om de Toppermiddelen te decentraliseren naar de provincies via een decentralisatie-uitkering in het provinciefonds. Het gaat totaal voor de periode 2010 t/m 2014 om een netto bedrag van € 101 126 000 euro.
9) Onderzoek nieuw verdeelmodel PF
Voor het onderzoek naar het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds is het noodzakelijk dat het onderzoeksartikel van het provinciefonds (Kosten Financiële-verhoudingswet) eenmalig wordt opgehoogd met € 150 000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de algemene uitkering.