|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 20121 | 855 516 | 808 806 | 758 127 | 703 769 | 703 672 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting1 | – 312 | – 12 793 | – 25 820 | – 13 555 | – 6 100 | |
| Nieuwe mutaties1 | – 9 777 | – 6 858 | – 7 524 | – 8 454 | – 8 592 | |
| Stand ontwerpbegroting 20131 | 845 427 | 789 155 | 724 783 | 681 760 | 688 980 | 696 675 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | – 13 171 | – 6 858 | – 7 524 | – 8 454 | – 8 592 | |
| 1. | Bijstellingen uit aanvullende posten | 9 961 | 9 515 | 8 952 | 8 358 | 8 357 | |
| 2. | Desalderingen | – 43 | 867 | 206 | |||
| 3. | Overboekingen (intern) | – 2 988 | 0 | – 132 | – 262 | – 399 | |
| 4. | Overboekingen (extern) | – 20 101 | – 17 240 | – 16 550 | – 16 550 | – 16 550 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 3 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Inzet eindejaarsmarge | 3 394 | |||||
| Totaal | – 9 777 | – 6 858 | – 7 524 | – 8 454 | – 8 592 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012) en de prijsbijstelling tranche 2012. In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk worden deze bijstellingen toegelicht.
1.4
Dit is een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van de restauratie van de Rijksmonumenten.
3.1
De beleidsmatige mutatie van in totaal € 3,3 miljoen betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge aan artikel 14. Onder andere gaat het om een bijdrage in de kosten van de fusie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief van € 1,5 miljoen
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 4 592 | 584 | 203 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | – 43 | 867 | 206 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 5 043 | 1 945 | 903 | 494 | 494 | 494 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | – 43 | 867 | 206 | 0 | 0 | |
| 1. | Desalderingen | – 43 | 867 | 206 | |||
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | – 43 | 867 | 206 | 0 | 0 | ||