3.1 Kwaliteit Rijksdienst
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
Dit betreft voornamelijk de bijdragen van de departementen voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2014.
Bijdrage aan baten- lastenagentschappen
Logius en SSC-ICT Haaglanden
Het eigen vermogen van Logius en SSC-ICT Haaglanden komt ultimo 2013 boven de maximaal toegestane 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen 3 jaar. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit surplus afgeroomd door de eigenaar. De eigenaar is voornemens voor Logius dit surplus in te zetten om incidentele lasten te dekken van een aantal noodzakelijke maatregelen gericht op handhaving van een hoog niveau van beschikbaarheid en veiligheid van de digitale basisinfrastructuur. Voor SSC-ICT Haaglanden is de eigenaar voornemens dit surplus te laten terugvloeien naar de opdrachtgevers.
Ontvangsten
Dit betreft een correctieboeking tussen programma- en apparaatbudget in verband met juiste belasting voor de vaste poolers van de Algemene Bestuursdienst.
Beleidsartikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
| Stand ontwerp begroting 2014 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2015 | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 144.826 | 10.058 | 154.884 | 3.544 | 4.072 | 4.547 | 4.498 | |
| Uitgaven: | 144.826 | 10.058 | 154.884 | 3.544 | 4.072 | 4.547 | 4.498 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 0% | 3% | ||||||
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 57.753 | 720 | 58.473 | – 1.105 | – 65 | 435 | 435 |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 57.753 | 720 | 58.473 | – 1.105 | – 65 | 435 | 435 | |
| Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ | 37.905 | 370 | 38.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage aan Rgd voor monumenten | 10.195 | 0 | 10.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting | 9.653 | 350 | 10.003 | – 1.105 | – 65 | 435 | 435 | |
| 6.2 | Beheer materiele activa | 87.073 | 9.338 | 96.411 | 4.649 | 4.137 | 4.112 | 4.063 |
| Opdrachten | 9.679 | 3.000 | 12.679 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Beheer en plankosten | 9.679 | 3.000 | 12.679 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Bekostiging | 56.415 | 3.259 | 59.674 | 3.170 | 2.658 | 2.633 | 2.584 | |
| Zakelijke lasten | 56.415 | 3.259 | 59.674 | 3.170 | 2.658 | 2.633 | 2.584 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 20.979 | 3.079 | 24.058 | – 21 | – 21 | – 21 | – 21 | |
| Bijdrage RVOB | 20.979 | 3.079 | 24.058 | – 21 | – 21 | – 21 | – 21 | |
| Ontvangsten: | 116.841 | 4.970 | 121.811 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |