Het baten-lasten-agentschap GDI is leverancier van gemeenschappelijke en specifieke ICT-diensten aan met name het Ministerie van VenJ en het Ministerie van BZK. Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst 7 (CRD-7) heeft het kabinet besloten te komen tot één Shared Service Center ICT Haaglanden onder het Ministerie van BZK.
Doel daarvan is de realisatie van één ICT-dienstverlener voor de ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Met de overgang van het baten-lasten-agentschap GDI naar het Ministerie van BZK is een eerste stap gezet richting één Shared Service Center ICT. Met ingang van 1 januari 2015 wordt GDI opgeheven en gaan de medewerkers en middelen over naar SSC-ICT Haaglanden.
Vanaf 1 januari 2014 biedt GDI haar diensten aan onder de naam «SSC-ICT Haaglanden, Eenheid Pijler 2». SSC-ICT, EP2 draagt zorg voor de levering van standaard DWR-werkplekken, de ontwikkeling en het beheer van extra beveiligde werkplekken (dit laatste als Rijksbrede voorziening), bestuursneutrale applicaties (ERP, ECM,WFM, IdM) en het ketenbeheer voor de ondersteuning van primaire processen. Per 1 april 2014 valt ook het Ministerie van AZ onder het verzorgingsgebied van SSC-ICT, EP2.
Met de mutaties in de 1e suppletoire begroting 2014 wordt invulling gegeven aan de overgang naar het Ministerie van BZK. Gewijzigde prognoses in baten en lasten ten gevolge van uitbreiding van bestaande, dan wel nieuwe dienstverlening welke op ten tijde van de ontwerpbegroting 2014 nog niet bekend waren, en de mutaties in baten en lasten ten gevolge van de overkomst van de ICT-dienstverlening van Ministerie van AZ, welke per 01-04-2014 bij SSC-ICT EP2 is onderbracht, zijn hierin verwerkt.
Baten-lastenagentschap GDI, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
Exploitatieoverzicht
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 45.800 | – 44.664 | 1.136 |
| Omzet overige departementen | 1.192 | 55.320 | 56.512 |
| Omzet derden | 0 | 0 | 0 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 46.992 | 10.656 | 57.648 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 39.155 | 11.355 | 50.510 |
| – personele kosten | 27.469 | 9.943 | 37.412 |
| – wv eigen personeel | 14.798 | 4.274 | 19.072 |
| – wv externe inhuur | 12.671 | 5.669 | 18.340 |
| – materiële kosten | 11.686 | 1.412 | 13.098 |
| – wv apparaat ICT | 9.926 | – 218 | 9.708 |
| – wv bijdrage SSO's | 1.760 | 0 | 1.760 |
| Rentelasten | 100 | 42 | 142 |
| Afschrijvingskosten | 7.737 | – 741 | 6.996 |
| – materieel | 7.737 | – 741 | 6.996 |
| – wv apparaat ICT | 7.658 | – 909 | 6.749 |
| – immaterieel | 0 | 0 | 0 |
| Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 46.992 | 10.656 | 57.648 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap GDI, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
Kasstroomoverzicht
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2014 | 16 | 2.699 | 2.715 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 6.075 | – 4.530 | 1.545 |
|
| Totaal investeringen (–/–) | – 700 | – 7.675 | – 8.375 |
|
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 700 | – 7.675 | – 8.375 |
|
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0 |
|
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 |
|
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 4.260 | 883 | – 3.377 |
|
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 700 | 7.675 | 8.375 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 3.560 | 8.558 | 4.998 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) | 1.831 | – 948 | 883 |
| Omschrijving Generiek Deel | begroting | stand 1e suppletoire begroting |
|---|---|---|
| 2014 | 2014 | |
| Gemiddeld uurtarief | 102 | 102 |
| Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten | 1% | 1% |
| Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten | 1% | 1% |
| FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 199 | 242 |
| Aantal externe fte's | 75 | 114 |
| Aantal externe fte's in % van totale fte's | 27% | 34% |
| Saldo van baten en lasten (%) | 0% | 0% |
| Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten | begroting | stand 1e suppletoire begroting |
| Beschikbaarheid systemen | 98,0% | 98,0% |
| Betrouwbaarheid dienstverlening | 96,0% | 96,0% |
| Resultaat benchmarkvergelijking | 2% | 2% |
| Klanttevredenheid | 7 | 7 |