| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Waterveiligheid | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Programma HWBP | 2020 | 2020 | |||||
| HWBP Rijksprojecten | 2 | 2 | 573 | 573 | |||
| HWBP Waterschapsprojecten | 24 | 17 | 3.138 | 3.138 | 1 | ||
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 6 | 5 | 57 | 57 | |||
| Deltafaciliteit Deltares | 0 | 3 | 26 | 25 | 2013 | 2013 | 2 |
| Dijkversterking en Herstel steenbekleding | 49 | 49 | 854 | 854 | 2015 | 2015 | |
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 3 | 14 | 189 | 191 | 2015 | 2015 | 3 |
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 13 | 14 | 1.172 | 1.171 | |||
| afrondingsverschillen | – 1 | ||||||
| Programma | 97 | 103 | 6.008 | 6.010 | |||
| Begroting (DF 1.02.02) | 97 | 185 | |||||
| Overprogrammering (-) | 81 | ||||||
-
1. De financieringsregeling voorziet in de financierbaarheid van kosten die reeds voor 2014 gemaakt zijn voor HWBP-projecten. Het meest omvangrijke voorschot betreft het urgente deel van het waterschapsproject IJsseldijk Gouda, welke een versnelde betaling van € 4 miljoen behoeft.
-
2. De bouw van het bedieningsgebouw en de hal/meetkamer voor de Deltagoot is vertraagd. Daarnaast is een van de vier speciaal voor Deltares ontworpen en samengestelde, hydraulische plunjers is tijdens het transport zo ernstig beschadigd dat deze opnieuw moet worden gefabriceerd.
-
3. De vertraging van ruim € 10 miljoen wordt veroorzaakt door de projecten Afferdense en Deestse Waarden en Heesseltsche Waarden. Er is vertraging door diverse oorzaken (het opstellen van contractstukken voor dwarsstromingonderzoeken, een negatief advies van de tenderboard door het ontbreken van een technisch manager, geen vaststelling van het bestemmingsplan omdat er geen beheersovereenkomst was tussen VANL1 en Staatsbosbeheer en vertraging in de grondaankoop).
| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving | Budget | Oplevering | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | ||
| Verplicht | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Afsluitdijk: Versterking | 828 | 828 | 2021 | 2021 | |
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 9 | 8 | |||
| Ambitie Afsluitdijk | 18 | 18 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Limburg | |||||
| Ooijen-Wanssum | 123 | 123 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| IJsseldelta Kampen | 121 | 121 | na 2020 | na 2020 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling | 3 | 3 | 2015 | 2015 | |
| Bestemd | 23 | 23 | |||
| Projecten in voorbereiding: | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) | |||||
| Steenbestortingen | |||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| – Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer | |||||
| – Zandhonger Oosterschelde | |||||
| – Tidal Test Centre Grevelingen | |||||
| – Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's: | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.124 | 1.123 | |||
| Begroting DF 1.02.01 | 1.124 | 1.123 | |||
Ontvangsten
In 2014 wordt meer ontvangen voor Ruimte voor de Rivier doordat meer vastgoed kan worden verkocht dan gepland.
Verplichtingen
Aan de verplichtingenkant worden gebudgetteerde verplichtingen in latere jaren vastgelegd. De meest noemenswaardige verplichtingenschuiven bij de Grote Projecten waterveiligheid vinden plaats bij de HWBP-2 projecten Waddenzeedijk Texel (€ 177 miljoen) ende Hoogwaterkering Den Oever (€ 48 miljoen), Ruimte voor de Rivier (€ 176 miljoen) en de Zandmaas (€ 23 miljoen). Andere vertragingen vinden plaats bij de Steenbekledingen Wester- en Oosterschelde (€ 31 miljoen), de Steenbestortingen Westerschelde (€ 19 miljoen) en maatregelen in relatie tot rivierverruiming (€ 19 miljoen). Op een aantal HWBP-projecten vinden juist verplichtingenversnellingen plaats (tezamen € 20 miljoen).
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
| 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Stand ontwerp begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6)=(2)+(5) | ||
| Verplichtingen | 3.143 | 4.819 | – 388 | – 52 | – 440 | 4.379 | |
| Uitgaven | 3.863 | 10.716 | – 503 | – 398 | – 901 | 9.815 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 70% | 77% | 93% | ||||
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 1.203 | 8.033 | -1.238 | -346 | -1.584 | 6.449 | |
| 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 1.203 | 1.486 | – 2 | 0 | – 2 | 1.484 | |
| 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 0 | 6.547 | – 1.236 | – 346 | – 1.582 | 4.965 | |
| 2.03 Studiekosten | 2.660 | 2.683 | 735 | -52 | 683 | 3.366 | |
| 2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.660 | 2.683 | 735 | – 52 | 683 | 3.366 | |
| 2.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 0 | 10.331 | -10.131 | 848 | -9.283 | 1.048 | |
| 2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 0 | 10.331 | – 10.131 | 848 | – 9.283 | 1.048 | |
| 2.09.02 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Zoetwatervoorziening | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Innovatie KRW | 5 | 5 | 75 | 75 | |||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 0 | 0 | 76 | 76 | 2018 | 2018 | |
| Overige projecten | |||||||
| Luwtemaatregelen Hoornse Hop | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| Programma | 5 | 5 | 159 | 159 | |||
| Begroting (DF 2.02.02) | 5 | 5 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | ||||||
| Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01) Projectomschrijving | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | ||
| Verplicht | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 17 | 17 | |||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| TBES Markermeer | 2014 | 2014 | |||
| Marker Wadden | 2014 | 2014 | |||
| Projecten Brabant | |||||
| Roode Vaart | 10 | 10 | |||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 2014 | 2014 | |||
| Gebonden | 0 | 0 | |||
| – | |||||
| Bestemd | |||||
| Projecten in voorbereiding: | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | |||||
| – Overige projecten in voorbereiding | |||||
| afrondingsverschillen | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 27 | 27 | |||
| Begroting DF 2.02.01 | 27 | 27 | |||
Ontvangsten
In 2014 worden nagenoeg geen ontvangsten van de Provincie Zeeland verwacht in relatie tot de Natuurcompensatie Perkpolder. De ontvangsten zijn verschoven naar de jaren 2015 en 2016. Als gevolg van recentere inzichten wordt de vertraging met bijna € 1 miljoen opwaarts bijgesteld.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
| 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Stand ontwerp begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6)=(2)+(5) | ||
| Verplichtingen | 232.622 | 244.583 | 1.921 | – 60.376 | – 58.455 | 186.128 | |
| Uitgaven | 176.257 | 179.213 | 7.461 | – 11.621 | – 4.160 | 175.053 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 85% | 82% | ||||
| 3.01 Watermanagement | 11.142 | 11.142 | 135 | 253 | 388 | 11.530 | |
| 3.01.01 Watermanagement | 11.142 | 11.142 | 135 | 253 | 388 | 11.530 | |
| 3.02 Beheer en Onderhoud | 165.115 | 168.071 | 7.326 | -11.874 | -4.548 | 163.523 | |
| 3.02.01 Waterveiligheid | 132.295 | 132.295 | 1.601 | 0 | 1.601 | 133.896 | |
| 3.02.02 Zoetwatervoorziening | 19.027 | 19.027 | 5.667 | 0 | 5.667 | 24.694 | |
| 3.02.03 Vervanging | 13.793 | 16.749 | 58 | – 11.874 | – 11.816 | 4.933 | |
| 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.09.01 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |