2.2 De beleidsartikelen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
Prinsjesdag suppletoire

Uitgaven, 2SUPP, 2014

Artikel 11 Waterkwantiteit Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000) 11 Waterkwantiteit Stand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting: Mutaties 2e s

Ministerie van Financiën

Artikel 11 Waterkwantiteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
11	Waterkwantiteit	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
11	Waterkwantiteit	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		34.814	0	5.033	1.399	1.638	3.037	42.884
Uitgaven:		39.731	0	2.429	– 312	1.007	695	42.855
Waarvan juridisch verplicht		85%						74%
11.01	Algemeen waterbeleid	34.564	0	102	– 212	1.149	937	35.603
11.01.01	Opdrachten	2.436	0	52	74	– 470	– 396	2.092
11.01.02	Subsidies	10.712	0	234	– 424	2.309	1.885	12.831
	– Partners voor Water (HGIS)	10.500	0	0	0	2.310	2.310	12.810
	– Overige subsidies	212	0	234	– 424	– 1	– 425	21
11.01.03	Bijdrage aan agentschappen	19.416	0	– 184	100	576	676	19.908
	– waarvan bijdrage aan KNMI	473	0	85	0	0	0	558
	– waarvan bijdrage aan RWS	18.943	0	– 269		576	576	19.350
11.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	2.000	0	0	38	– 1.266	– 1.228	772
11.02	Waterveiligheid	2.860	0	– 18	0	295	295	3.137
11.02.01	Opdrachten	2.860	0	– 18	0	295	295	3.137
11.03	Grote oppervlaktewateren	2.307	0	2.345	– 100	– 437	– 537	4.115
11.03.01	Opdrachten	1.992	0	2.345	– 100	– 122	– 222	4.115
11.03.05	Bijdrage aan internationale organisaties	315	0	0	0	– 315	– 315	0
	Ontvangsten	30	0	0	0	0	0	30

In de Miljoenennota wordt de verhoging van de verplichtingen met name veroorzaakt door een verplichtingenversnelling van 2015 naar 2014 in het kader van het uitvoeringsprogramma Partners voor Water (HGIS).

Bij Najaarsnota worden de verplichtingen verhoogd als gevolg van hogere uitgaven Partners voor Water (HGIS). Dit wordt met name veroorzaakt door een versnelling van betalingen die in 2014 voldaan moeten worden.

Artikel 12 Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
12	Waterkwaliteit	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
12	Waterkwaliteit	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		83.393	0	110	930	1.202	2.132	85.635
Uitgaven:		85.558	0	– 80	212	– 763	– 551	84.927
Waarvan juridisch verplicht		97%						85%
12.01	Waterkwaliteit	85.558	0	– 80	212	– 763	– 551	84.927
12.01.01	Opdrachten	3.815	0	– 436	761	7	768	4.147
12.01.02	Subsidies	36	0	77	272	– 122	150	263
12.01.03	Bijdrage aan agentschappen	78.944	0	0	0	0	0	78.944
	– waarvan bijdrage aan RWS	78.944	0	0	0	0	0	78.944
	* Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren	67.968	0	0	0	0	0	67.968
	* Natuurcompensatie Perkpolder	7.372	0	0	0	0	0	7.372
	* Natuurlijker Markermeer/IJ'meer	3.153	0	0	0	0	0	3.153
	* Verruiming vaargeul Westerschelde	451	0	0	0	0	0	451
12.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	1.453	0	0	– 821	– 551	– 1.372	81
12.01.05	Bijdrage aan internationale organisaties	1.310	0	279	0	– 97	– 97	1.492
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Dit wordt met name veroorzaakt door een correctie op de verplichtingenstand van subsidies voor WKK.

De verhoging van verplichtingen in de Najaarsnota wordt met name veroorzaakt door het reeds in 2014 vastleggen van verplichtingen voor de bijdrage aan het World Resources Institute (WRI) voor het project Aqueduct.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
13	Ruimtelijke ontwikkeling	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
13	Ruimtelijke ontwikkeling	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		136.319	0	– 44.981	32.747	– 3.335	29.412	120.750
Uitgaven:		105.979	0	4.109	4.729	– 17.079	– 12.350	97.738
Waarvan juridisch verplicht		78%						100%
13.01	Ruimtelijk instrumentarium	10.756	0	760	– 2.117	– 1.260	– 3.377	8.139
13.01.01	Opdrachten	7.770	0	60		– 802	– 802	4.660
13.01.02	Subsidies	1.386	0	600	0	– 246	– 246	1.740
13.01.03	Bijdrage aan agentschappen	1.200	0	0	251	0	251	1.451
	– waarvan bijdrage aan RWS	1.200	0	0	251	0	251	1.451
13.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	400	0	100	0	– 212	– 212	288
13.02	Geo-informatie	39.131	0	3.707	– 2.000	1.381	– 619	42.219
13.02.01	Opdrachten	2.590	0	– 100	0	241	241	2.731
13.02.02	Subsidies	0	0	300	11.164	0	11.164	11.464
13.02.06	Bijdrage aan ZBO en RWT	36.541	0	3.507	– 13.164	1.140	– 12.024	28.024
	– Basisregistraties	36.541	0	3.507		1.140	1.140	28.024
13.03	Gebiedsontwikkeling	11.083	0	1.095	6.642	– 5.611	1.031	13.209
13.03.01	Opdrachten	217	0	1.095	150	– 35	115	1.427
13.03.02	Subsidies	60	0	0	0	60	60	120
13.03.03	Bijdrage aan agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
	– waarvan bijdrage aan RWS	0	0	0	0	0	0	0
13.03.04	Bijdrage aan medeoverheden	10.806	0	0	6.492	– 5.636	856	11.662
	– Bufferzones	0	0	0	0	0	0	0
	– Projecten BIRK	5.278	0	0	5.600	784	6.384	11.662
	– Projecten Nota Ruimte	5.528	0	0	892	– 6.420	– 5.528	0
	– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied	0	0	0	0	0	0	0
13.04	Ruimtegebruik bodem	33.321	0	547	4.608	– 9.818	– 5.210	28.658
13.04.01	Opdrachten	3.856	0	– 519	275	– 1.262	– 987	2.350
13.04.02	Subsidies	16.538	0	– 708	2.048	1.568	3.616	19.446
	– Bedrijvenregeling	6.400	0	0	0	521	521	6.921
	– Overige subsidies	10.138	0	– 708	2.048	1.047	3.095	12.525
13.04.03	Bijdrage aan agentschappen	7.066	0	– 204	0	0	0	6.862
	– waarvan bijdrage aan RWS	7.066	0	– 204	0	0	0	6.862
13.04.04	Bijdrage aan medeoverheden	4.261	0	1.258	4.605	– 10.124	– 5.519	0
	– Meerjarenprogramma Bodem	1.981	0	1.114	3.000	– 6.095	– 3.095	0
	– Programma Gebiedsgericht instrumentarium	2.280	0	144	1.605	– 4.029	– 2.424	0
13.04.07	Bekostiging	1.600	0	720	– 2.320	0	– 2.320	0
	– Uitvoering klimaatadaptie	1.600	0	720	– 2.320	0	– 2.320	0
13.05	Eenvoudig Beter	11.688	0	– 2.000	– 2.404	– 1.771	– 4.175	5.513
13.05.01	Opdrachten	11.376	0	– 3.193	– 2.404	– 2.338	– 4.742	3.441
13.05.03	Bijdrage aan agentschappen	312	0	1.193	0	567	567	2.072
	– waarvan bijdrage aan RWS	312	0	1.193	0	567	567	2.072
	Ontvangsten	934	0	0	0	666	666	1.600

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door het actualiseren van de relevante budgetten ten behoeve van Ruimtegebruik Bodem en GEO-informatie voor Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland (LSV-GBKN) en Landelijk Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie (LSV-BGT).

De verplichtingen laten een daling zien bij Najaarsnota. De daling is samengesteld uit op- en afboekingen. De grootste afboekingen hebben betrekking op overboekingen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor uitkering via het Gemeente- en Provinciefonds. Dit betreft ten eerste een mutatie voor Bodemsaneringen in Haarlem en Zeeland en ten tweede een uitkering aan het BES-fonds in het kader van waterkwantiteit- en kwaliteit en afvalwater in Caribisch Nederland. Middels een convenant wordt bepaald waarvoor de BES-middelen beschikbaar zijn gesteld en onder welke voorwaarden ze beschikbaar komen voor de eilanden. Tot slot is er een mutatie van € 6,7 miljoen naar de provincie Zuid-Holland, voor het project Zuidplaspolder in het kader van de Nota Ruimte.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
14	Wegen en verkeersveiligheid	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
14	Wegen en verkeersveiligheid	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		28.575	0	3.167	870	3.323	4.193	35.935
Uitgaven:		33.119	0	2.134	267	– 1.177	– 910	34.343
Waarvan juridisch verplicht		65%						100%
14.01	Netwerk	14.029	0	1.890	267	– 1.177	– 910	15.009
14.01.01	Opdrachten	11.364	0	1.531	– 177	– 1.287	– 1.464	11.431
14.01.02	Subsidies	105	0	0	688	110	798	903
14.01.03	Bijdrage aan agentschappen	2.560	0	359	– 244	0	– 244	2.675
	– waarvan bijdrage aan RWS	2.560	0	359	– 244	0	– 244	2.675
14.02	Veiligheid	19.090	0	244	0	0	0	19.334
14.02.01	Opdrachten	5.506	0	1.008	0	0	0	6.514
14.02.02	Subsidies	13.208	0	– 1.025	0	0	0	12.183
14.02.03	Bijdrage aan agentschappen	376	0	261	0	0	0	637
	– waarvan bijdrage aan RWS	376	0	261	0	0	0	637
	Ontvangsten	6.782	0	0	0	– 2.042	– 2.042	4.740

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota is om administratief technische redenen en heeft te maken met herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14.

Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget opgehoogd voor het reed in 2014 vastleggen van een meerjarige verplichting voor trendonderzoek naar rijden onder invloed en medicijngebruik.

Artikel 15 OV-keten

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
15	OV-keten	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
15	OV-keten	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		5.734	0	3.107	7.209	17.451	24.660	33.501
Uitgaven:		7.531	0	1.500	7.209	906	8.115	17.146
Waarvan juridisch verplicht		33%						90%
15.01	Openbaar vervoer	7.531	0	1.500	7.209	906	8.115	17.146
15.01.01	Opdrachten	5.252	0	1.625	7.640	906	8.546	15.423
15.01.02	Subsidies	1.284	0	0	– 575	0	– 575	709
15.01.03	Bijdrage aan agentschappen	995	0	– 125	144	0	144	1.014
	– waarvan bijdrage aan RWS	995	0	– 125	144	0	144	1.014
	Ontvangsten	0	0	0	0	122	122	122

De verplichtingen en uitgaven zijn bij Miljoenennota verhoogd met € 7,2 miljoen. Dit is het saldo van een ophoging voor de regeling met de Eigen Veerdienst Terschelling (€ 9 miljoen) en een verlaging van € 1,8 miljoen als gevolg van budgettaire overboekingen waaronder met betrekking tot fietsbeleid en de Lange Termijn Spoor Agenda en OV-begeleiderskaart.

Bij Najaarsnota is de verplichtingenruimte met € 15 miljoen verhoogd vanuit het Infrastructuurfonds voor de uitvoering van acties van de Topsector Logistiek zoals implementatie van synchromodaal transport, het delen en beschikbaar stellen van elkaars data, verdere samenwerking tussen inspectiediensten, reductie van belemmerende regelgeving, bevorderen van kennisexport, strategische acquisitie om buitenlandse bedrijven hun distributie in Europa vanuit Nederland te doen verzorgen en voor bevordering van innovatie via het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) Logistiek.

Artikel 16 Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
16	Spoor	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
16	Spoor	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		5.348	0	1.440	21.463	2.964	24.427	31.215
Uitgaven:		24.424	0	4.229	127	12.652	12.779	41.432
Waarvan juridisch verplicht		88%						100%
16.01	Spoor	24.424	0	4.229	127	12.652	12.779	41.432
16.01.01	Opdrachten	2.888	0	2.093	500	12.075	12.575	17.556
16.01.02	Subsidies	21.365	0	2.136	– 373	577	204	23.705
	– Subsidies Bijzondere Spoordiensten	12.189	0	2.136	– 1.173	609	– 564	13.761
	– Subsidie bodemsanering NS percelen	9.076	0	0	0	0	0	9.076
	– Overige subsidies	100	0	0	800	– 32	768	868
16.01.03	Bijdrage aan agentschappen	74	0	0	0	0	0	74
	– waarvan bijdrage aan KNMI	74	0	0	0	0	0	74
	– waarvan bijdrage aan RWS	0	0	0	0	0	0	0
16.01.05	Bijdragen aan internationale organisaties	97	0	0	0	0	0	97
	Ontvangsten	0	0	0	0	135	135	135

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota is om administratieve technische redenen en heeft te maken met de verplichtingen ERTMS.

Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget verhoogd voor hogere uitgaven met betrekking tot parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de Lange Termijn Spoor Agenda.

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
17	Luchtvaart	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
17	Luchtvaart	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		20.183	0	– 414	1.867	– 695	1.172	20.941
Uitgaven:		34.291	0	– 267	1.617	– 13.898	– 12.281	21.743
Waarvan juridisch verplicht		83%						100%
17.01	Luchtvaart	34.291	0	– 267	1.617	– 13.898	– 12.281	21.743
17.01.01	Opdrachten	21.750	0	– 157	282	– 13.884	– 13.602	7.991
	– Opdrachten GIS	15.530	0	0	0	– 13.144	– 13.144	2.386
	– Overige opdrachten	6.220	0	– 157	282	– 740	– 458	5.605
17.01.02	Subsidies	1.290	0	– 110	1.335	– 14	1.321	2.501
17.01.03	Bijdrage aan agentschappen	10.071	0	0	0	0	0	10.071
	– waarvan bijdrage aan RWS	10.048	0	0	0	0	0	10.048
	– bestemd voor Caribisch Nederland	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	– waarvan bijdrage aan KNMI	23	0	0	0	0	0	23
17.01.05	Bijdrage aan internationale organisaties	1.180	0	0	0	0	0	1.180
	Ontvangsten	44.851	0	0	407	0	407	45.258

De verplichtingenophoging bij Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door het convenant versneld onderploegen graanresten ter voorkoming van vogelaanvaringen (€ 1,3 miljoen).

Bij Najaarsnota wordt het verplichtingenbudget verlaagd in verband met een bijdrage aan de Autoriteit Consument en Markt ten behoeve van toezichtstaken (€ 0,3 miljoen). Deze bijdrage wordt overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken. Verder zijn er door een gerechtelijke uitspraak lagere verplichtingen (€ 0,3 miljoen) op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3).

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
18	Scheepvaart en Havens	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
18	Scheepvaart en Havens	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		4.963	0	– 43	25	– 416	– 391	4.529
Uitgaven:		5.303	0	– 9	0	– 416	– 416	4.878
Waarvan juridisch verplicht		71%						100%
18.01	Scheepvaart en havens	5.303	0	– 9	0	– 416	– 416	4.878
18.01.01	Opdrachten	2.302	0	340	0	0	0	0
18.01.02	Subsidies	340	0	0	0	0	0	0
18.01.03	Bijdrage aan agentschappen	1.705	0	– 301	0	0	0	1.404
	– waarvan bijdrage aan RWS	1.705	0	– 301	0	0	0	1.404
18.01.05	Bijdragen aan internationale organisaties	956	0	– 48	0	0	0	908
	Ontvangsten	0	0	0	0	141	141	141

Bij Najaarsnota is sprake van lagere verplichtingen en uitgaven door overboeking van budget aan het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van toezichtstaken in het kader van de Loodsenwet door de Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 19 Klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
19	Klimaat	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
19	Klimaat	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		50.581	0	5.261	41.072	– 6.092	34.980	90.822
Uitgaven:		59.422	0	10.443	1.374	– 2.002	– 628	69.237
Waarvan juridisch verplicht		82%						100%
19.01	Klimaat	19.969	0	– 3.676	1.777	– 96	1.681	17.974
19.01.01	Opdrachten	5.759	– 100	– 3.689	1.748	896	2.644	4.614
19.01.02	Subsidies	3.185	0	– 5	0	– 1.150	– 1.150	2.030
19.01.03	Bijdrage aan agentschappen	11.025	100	18	29	158	187	11.330
	– Waarvan bijdrage aan NEa	7.894	0	– 980	29	0	29	6.943
	– Waarvan bijdrage aan RWS	2.913	0	998	0	235	235	4.146
	– Waarvan bijdrage aan KNMI	218	100	0	0	– 77	– 77	241
19.02	Internationaal beleid, coordinatie en
	samenwerking	39.453	0	14.119	– 403	– 1.906	– 2.309	51.263
19.02.01	Opdrachten	9.181	0	5.486	– 1.864	– 5.678	– 7.542	7.125
	– Uitvoering CDM	2.806	0	0	0	0	0	2.806
	– RIVM	0	0	163	– 163	0	– 163	0
	– RVO	0	0	1.300	– 1.300	0	– 1.300	0
	– Interreg	0	0	0	5.687	– 4.828	859	859
	– Overige opdrachten	6.375	0	4.023	– 6.088	– 850	– 6.938	3.460
19.02.03	Bijdrage aan agentschappen	26.737	0	8.633	1.722	3.072	4.794	40.164
	– waarvan bijdrage aan RWS	188	0	302	– 41	0	– 41	449
	– waarvan bijdrage aan RVO	1.022	0	6.778	1.300	954	2.254	10.054
	– waarvan bijdrage aan RIVM	25.527	0	1.553	463	2.118	2.581	29.661
19.02.05	Bijdrage aan internationale organisaties	3.535	0	0	– 261	700	439	3.974
	Ontvangsten	200.000	0	– 53.000	0	– 20.000	– 20.000	127.000

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota heeft met name te maken met opdrachten aan het RIVM en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast betreft het de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de aan IenM gerelateerde activiteiten uit het SER-Energieakkoord.

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota zijn met name te verklaren door de overboeking van verplichtingen naar artikel 25 ten behoeve van de BDU-beschikking. Daarnaast is er als gevolg van besluitvorming van de Europese Commissie sprake van een vertraging bij INTERREG.

Eind 2014 worden verplichtingen aangegaan voor het vastleggen van de opdracht aan het RVO voor 2015 en voor het vastleggen van de meerjarige opdracht aan het RIVM voor 2015–2019. De onderhandelingen met deze organisaties over de omvang van de opdrachten is nog niet afgerond. Deze opdrachten worden centraal gegeven en vastgelegd op artikel 19. De benodigde verplichtingenbudgetten (geraamd op de diverse beleidsartikelen) worden daartoe overgeboekt naar artikel 19. Daarnaast worden de opdrachten 2014 aan RVO, RIVM en RWS aangevuld. De mutaties voor de opdrachten na 2014 en voor de aanvullingen 2014 worden bij Slotwet verantwoord.

Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
20	Lucht en Geluid	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
20	Lucht en Geluid	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		32.060	0	6.325	5.606	– 1.083	4.523	42.908
Uitgaven:		49.383	0	– 594	– 3.729	– 485	– 4.214	44.575
Waarvan juridisch verplicht		95%						100%
20.01	Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder	49.383	0	– 594	– 3.729	– 485	– 4.214	44.575
20.01.01	Opdrachten	5.269	0	– 205	1.025	– 414	611	5.675
20.01.02	Subsidies	20.150	0	3.600	– 9.279	– 460	– 9.739	14.011
20.01.03	Bijdrage aan agentschappen	1.292	0	– 264	0	0	0	1.028
	– waarvan bijdrage aan RWS	1.292	0	– 264	0	0	0	1.028
20.01.04	Bijdrage aan medeoverheden	21.531	0	– 3.725	4.643	389	5.032	22.838
	– NSL	1.288	0	0	– 138	– 1.135	– 1.273	15
	– Wegverkeerlawaai	19.764	0	– 3.725	5.106	1.526	6.632	22.671
	– Overige bijdrage medeoverheden	479	0	0	– 325	– 2	– 327	152
20.01.07	Bekostiging	1.141	0	0	– 118	0	– 118	1.023
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De verplichtingenmutaties bij Miljoenennota en Najaarsnota zijn om administratieve technische redenen en hebben te maken met de verplichtingen van subsidies Euro-6 en Euro-VI, en de bijdrage aan medeoverheden voor uitvoering wegverkeerslawaai.

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
21	Duurzaamheid	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
21	Duurzaamheid	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		12.707	0	1.982	3.272	4.824	8.096	22.785
Uitgaven:		13.530	0	435	4.137	650	4.787	18.752
Waarvan juridisch verplicht		84%						100%
21.04	Duurzaamheidsinstrumentarium	1.365	0	– 813	207	0	207	759
21.04.01	Opdrachten	1.171	0	– 813	207	0	207	565
21.04.03	Bijdrage aan agentschappen	194	0	0	0	0	0	194
	– waarvan bijdrage aan RWS	194	0	0	0	0	0	194
21.05	Duurzame Productketens	8.598	0	1.313	1.821	1.068	2.889	12.800
21.05.01	Opdrachten	5.478	0	1.313	– 1.510	1.068	– 442	6.349
21.05.02	Subsidies	520	0	0	936	0	936	1.456
21.05.03	Bijdrage aan agentschappen	2.600	0	0	2.395	0	2.395	4.995
	– waarvan bijdrage aan RWS	2.600	0	0	0	0	0	0
21.06	Natuurlijk kapitaal	3.567	0	– 65	2.109	– 418	1.691	5.193
21.06.01	Opdrachten	2.339	0	– 65	1.629	– 446	1.183	3.457
21.06.02	Subsidies	359	0	0	80	0	80	439
21.06.03	Bijdrage aan agentschappen	869	0	0	400	28	428	1.297
	– waarvan bijdrage aan RWS	869	0	0	400	28	428	1.297
21.06.04	Bijdrage aan medeoverheden	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De verplichtingenmutaties bij Miljoenennota en Najaarsnota zijn het gevolg van het in 2014 vastleggen van verplichtingen. Ze hebben met name te maken met opdrachten inzake de verplichtingen van Natuurlijk Kapitaal en Duurzame productketens, zoals voor hogere vastlegging van verplichtingen voor Van Afval Naar Grondstof (VANG) en de ontwikkeling van Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK).

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
22	Externe veiligheid en risico's	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
22	Externe veiligheid en risico's	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		25.803	0	– 2.562	– 1.373	– 1.485	– 2.858	20.383
Uitgaven:		28.134	0	– 765	– 2.115	– 3.594	– 5.709	21.660
Waarvan juridisch verplicht		92%						94%
22.01	Veiligheid chemische stoffen	11.908	0	– 966	– 821	– 1.994	– 2.815	8.127
22.01.01	Opdrachten	8.627	0	– 1.115	– 761	– 1.994	– 2.755	4.757
22.01.02	Subsidies	2.369	0	0	0	0	0	2.469
22.01.03	Bijdrage aan agentschappen	532	0	149	0	0	0	881
	– waarvan bijdrage aan RWS	532	0	149	0	0	0	881
22.01.05	Bijdragen aan internationale organisaties	380	0	0	– 360	0	– 360	20
22.02	Veiligheid GGO's	3.216	0	0	– 1.200	0	– 1.200	2.016
22.02.01	Opdrachten	3.116	0	0	– 1.100	0	– 1.100	2.016
22.02.05	Bijdragen aan internationale organisaties	100	0	0	– 100	0	– 100	0
22.03	Externe veiligheid inrichtingen en transport	13.010	0	201	– 94	– 1.600	– 1.694	11.517
22.03.01	Opdrachten	7.688	0	– 998	– 711	– 1.600	– 2.311	4.379
22.03.02	Subsidies	3.000	0	136	279	0	279	3.415
22.03.03	Bijdrage aan agentschappen	2.022	0	1.063	0	0	0	3.085
	– waarvan bijdrage aan RWS	2.022	0	1.063	0	0	0	3.085
22.03.04	Bijdragen aan medeoverheden	300	0	0	338	0	338	638
	– Bijdragen asbestsanering	0	0	0	0	0	0	0
	– Bijdragen programma EV	300	0	0	338	0	338	638
	– Overige bijdragen	0	0	0	0	0	0	0
22.03.05	Bijdragen aan internationale organisaties	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.369	0	350	0	1.213	1.213	3.932

Bij Miljoenennota is er sprake van een overboeking naar artikel 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid.

Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget en de uitgaven heeft met name te maken met opdrachten aan het RIVM en het RVO. Daarnaast worden er middelen overgeheveld naar artikel 97 in verband met de opdracht voor de ontwikkeling en het beheer van de website Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		33.190	0	1.642	2.788	0	2.788	37.620
Uitgaven:		33.926	0	39	2.788	0	2.788	36.753
Waarvan juridisch verplicht		100%						90%
23.01	Meteorologie en seismologie	23.198	0	39	2.834	0	2.834	26.071
23.01.03	Bijdrage aan het agentschap KNMI	22.462	0	– 92	2.834	0	2.834	25.204
	– Meteorologie	21.922	0	– 92	2.800	0	2.800	24.630
	– Seismologie	540	0	0	34	0	34	574
23.01.04	Bijdrage aan internationale organisatie	736	0	131	0	0	0	867
	– Contributie WMO (HGIS)	736	0	131	0	0	0	867
23.02	Aardobservatie	10.728	0	0	– 46	0	– 46	10.682
23.02.03	Bijdrage aan het agentschap KNMI	10.728	0	0	– 46	0	– 46	10.682
	– Aardobservatie	10.728	0	0	– 46	0	– 46	10.682
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De ophoging van de verplichtingen en uitgaven bij Miljoenennota heeft te maken met incidentele bijdragen in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI en de meetmast Cabauw als gevolg van vertraging in de realisatie van medefinanciering door derden.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
24	Handhaving en toezicht	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
24	Handhaving en toezicht	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		129.559	0	– 252	– 15.537	2.711	– 12.826	116.481
Uitgaven:		129.559	0	– 252	– 15.537	2.711	– 12.826	116.481
Waarvan juridisch verplicht		100%						88%
24.01	Handhaving en toezicht	129.559	0	– 252	– 15.537	2.711	– 12.826	116.481
24.01.03	Bijdrage aan het agentschap ILT	129.559	0	– 252	– 15.537	2.711	– 12.826	116.481
	– Risicovolle bedrijven	12.952	0	43	0	1.832	1.832	13.304
	– Rail en wegvervoer	28.433	0	– 68	– 3.563	834	– 2.729	25.636
	– Scheepvaart	17.435	0	– 42	– 2.185	– 59	– 2.244	15.149
	– Luchtvaart	15.259	0	– 37	– 2.001	– 53	– 2.054	13.168
	– Risicovolle stoffen en producten	38.026	0	– 106	– 3.976	– 118	– 4.094	33.826
	– Water, bodem, bouwen	17.454	0	– 42	– 2.289	275	– 2.014	15.398
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De verplichtingen en uitgaven zijn bij Miljoenennota verlaagd door overboeking van de bijdrage in de kosten voor vergunningverlening door ILT naar artikel 97.

Bij Najaarsnota is het verplichtingen- en uitgavenbudget met € 0,9 miljoen verhoogd onder andere voor uitvoering van de toezichtstaken cabotage (€ 0,3 miljoen) en verkoopverboden (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is bijgedragen in tegenvallende uitvoeringskosten op het gebied van Kernfysische toezichtstaken (€ 1,9 miljoen) en voor ICT-aanpassingen in verband met gewijzigde regelgeving (€ 0,4 miljoen). De budgetten zijn daarnaast met € 0,5 miljoen verlaagd voor onder andere overdracht van taken en personeel.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
25	Brede doeluitkering	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
25	Brede doeluitkering	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		1.779.634	0	143.582	3.885	22.018	25.903	1.949.119
Uitgaven:		1.819.189	0	165.720	4.885	0	4.885	1.989.794
Waarvan juridisch verplicht		100%						80%
25.01	Brede doeluitkering	1.819.189	0	165.720	4.885	0	4.885	1.989.794
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Bij Miljoenennota zijn de verplichtingen en de uitgaven verhoogd met de loon- en prijsbijstelling 2014 (€ 3,9 miljoen). Daarnaast is het uitgavenbudget met € 1 miljoen verhoogd voor continuering van de pilot met waterstofbussen in Amsterdam.

Bij Najaarsnota zijn de verplichtingen verhoogd waaronder voor bijdragen in de aanleg in P+R voorzieningen, voor een spoorproject in het kader van OVS-impuls in Oost-Nederland en voor praktijkproeven waterstofbussen.

De BDU-beschikking voor het jaar 2015 wordt eind 2014 afgegeven aan de decentrale overheden. Ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2015 moeten worden vastgelegd en daarmee welke verplichtingenschuif van 2015 naar met 2014 moet worden doorgevoerd. Omdat er maar één beschikkingsmoment is, vereist het zorgvuldigheid en afstemming dat alle posten hierin worden meegenomen. Verwerking van de hiervoor benodigde mutaties zal derhalve bij Slotwet geëffectueerd worden.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
26	Bijdrage investeringsfondsen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting:		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
26	Bijdrage investeringsfondsen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen		7.452.327	0	– 455.203	– 80.370	– 7.977	– 88.347	6.908.777
Uitgaven:		7.452.327	0	– 460.480	– 75.093	– 7.977	– 83.070	6.908.777
Waarvan juridisch verplicht		100%						100%
26.01	Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	6.363.354	0	– 440.074	– 81.049	– 8.705	– 89.754	5.833.526
26.02	Bijdrage aan het Deltafonds	1.088.973	0	– 20.406	5.956	728	6.684	1.075.251
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.