De Immigratie- en Naturalisatiedienst is dé toelatingsorganisatie van Nederland die als uitvoeringsorganisatie het immigratie- en asielbeleid effectief en efficiënt uitvoert in samenwerking met de partners in de keten. Dit houdt in dat de IND de aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Toelichting

De totale omzet is gebaseerd op de vastgestelde kostprijzen (P) en de instroomaantallen (Q). Zie hiervoor de tabel 02.4 «doelmatigheidsindicatoren» waar de omzet nader wordt gesplitst. De bekostiging vindt plaats door de bijdrage van het moederdepartement en opbrengsten derden. De opbrengsten derden bestaan uit leges die vreemdelingen betalen voor het behandelen van aanvragen voor verblijfsvergunning regulier of verzoeken tot naturalisatie.

In het Regeerakkoord Rutte/Asscher zijn eveneens taakstellingen op het apparaat afgesproken, die consequenties hebben voor de IND. De taakstellingen betekenen een lagere bijdrage van het moederdepartement en leiden tot lagere personele en materiële lasten.

Er is sprake van een daling van de kostprijzen als gevolg van de generieke en de additionele taakstellingen. De taakstelling Rutte/Asscher begint in 2016 met € 10,0 mln. oplopend naar € 28,7 mln. in 2018. Vanuit ketenverband wordt bezien op welke wijze de taakstelling kan worden ingevuld.

De benodigde capaciteit voor het primaire proces is opgebouwd uit ambtelijke medewerkers en uitzendkrachten (externen). De inzet van uitzendkrachten in het primaire proces is een doelmatig instrument om flexibel te kunnen inspelen op wisselingen in de instroom. In begroting zijn de ingehuurde ICT deskundigen opgenomen onder externe inhuur. In de jaarverantwoording 2012 en begroting 2013 zijn deze nog onder materiële kosten opgenomen.

De materiële kosten houden verband met de bedrijfsvoering van de IND en betreffen onder andere huisvesting en automatisering. De kosten apparaat ICT hebben specifiek betrekking op de kantoorautomatisering. De automatiseringskosten van het primaire systeem INDIGO maken hier geen onderdeel vanuit.

De meerjarige begroting voor bijdrage SSO is in lijn met de realisatie 2012. Daarnaast vindt in de jaren 2013–2017 een project archiefbewerking door DocDirect plaats. Het grootste gedeelte van de bijdrage SSO is voor RGD, gevolgd door Ivent en De Werkmaatschappij.

De programmakosten hebben een directe relatie met de uitvoering van te leveren prestaties (tolken, proceskosten, verzorging, laboratoriumonderzoek en documenten). Ook de kosten van automatisering voor het primair proces vallen onder programmakosten.

De rentelasten hangen samen met het beroep op de leenfaciliteit. Over de aangegane leningen voor de financiering van de investeringen in de (im)materiële vaste activa wordt rente betaald.

Kasstroomoverzicht

Toelichting

De investeringen hebben betrekking op gebouwen, verbouwingen, inventarissen en installaties, hard- en software en het nieuwe informatiesysteem INDIGO.

Doelmatigheid

Toelichting

Kostprijs per productgroep

De integrale kostprijzen zijn gebaseerd op de in 2012 vastgestelde kostprijzen. De komende jaren bevatten dalen de kosten als gevolg van de taakstellingen en hiermee ook de kostprijzen. Als gevolg van hogere verwachte productie in 2013 en 2014 geven de kostprijzen bij Asiel en Naturalisatie in 2015 een piek. Doordat de vaste kosten in 2015 over minder producten worden verdeeld stijgt de kostprijs.

De lagere gemiddelde kostprijs regulier in 2012 wordt verklaard door een groot aantal (5-jaarlijkse) omwisselingen van verblijfsvergunningen Regulier (VVR) in 2012 in het kader van de Vreemdelingenwet. Deze omwisselingen hebben een lage kostprijs waardoor het gemiddelde in 2012 lager is dan de jaren waarin de omwisselingen niet plaatsvinden.

Omzet per productgroep

Vanaf 2011 wordt de IND afgerekend op basis van output. De omzet per productgroep wordt gebaseerd op de integrale kostprijs en de verwachte instroom aantallen per productgroep. Voor asiel wordt daarbij uitgegaan van een productie van 15.000. De instroom van reguliere aanvragen bedraagt 200.000 (exclusief bezwaarzaken). Bij naturalisatie wordt uitgegaan van een structurele instroom van 26.500 verzoeken. Daarnaast is voor de jaren 2012–2015 rekening gehouden met de effecten van de RANOV regeling. Totaal gaat het daarbij om 21.500 naturalisatieverzoeken (2014 = 7.000 verzoeken). Dit verklaart mede de daling van de omzet naturalisatie vanaf 2015.

Gemiddelde fte (exclusief inhuur externen)

Voor de komende jaren is sprake van een daling van de ambtelijke capaciteit. De besparingen uit het programma IND bij de Tijd zijn structureel verwerkt vanaf 2012. De verdere daling houdt verband met de effecten van de generieke en additionele taakstellingen uit het Regeerakkoord.

Doorlooptijd

De doorlooptijd voor het afhandelen van de aanvragen regulier en naturalisatie binnen de wettelijke termijn is op 100% gesteld. De wettelijke opschortingen zijn daarbij binnen de wettelijke termijn opgenomen. Gezien de realisatie in voorgaande jaren is voor asiel een percentage van 88% realistisch.

Standhouden beslissing

Deze indicator geeft aan in hoeveel procent van de gevallen de beslissingen van de IND standhouden voor de rechter. Dit is een (gedeeltelijke) indicatie van de kwaliteit van beslissingen die de IND neemt in vreemdelingenzaken (asiel en regulier). In de tijd tussen een beslissing en een beroep kunnen zich echter ook nieuwe feiten voordoen die van invloed zijn op de beslissing.