Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 7.427 | 12.083 | 156 | ‒ 4.075 | 8.164 |
Uitgaven: | 7.527 | 11.983 | 13 | ‒ 4.075 | 7.921 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||
Inkomensoverdrachten | 7.427 | 11.583 | 156 | ‒ 4.075 | 7.664 |
TAS | 4.213 | 4.687 | 84 | ‒ 475 | 4.296 |
Ziekteverzekering (CN) | 3.214 | 3.296 | 72 | 0 | 3.368 |
OPS | 0 | 3.600 | 0 | ‒ 3.600 | 0 |
Subsidies | 100 | 400 | ‒ 143 | 0 | 257 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,1 miljoen. Hiervan is € 0,01 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 4,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB wordt het aantal toekenningen en het terugvorderingspercentage voor 2019 naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 0,5 miljoen.
Inkomensoverdrachten: Organo Psycho Syndroom (OPS)
1. De invoering van de OPS-regeling gaat minder snel dan gehoopt. In 2019 zullen daarom nog geen uitkeringen plaatsvinden. Dit leidt tot een meevaller in 2019 van -/- € 3,6 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 2.899.275 | 2.990.059 | ‒ 589 | 22.041 | 3.011.511 |
Uitgaven: | 2.899.275 | 2.990.059 | ‒ 589 | 22.041 | 3.011.511 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||
Inkomensoverdrachten | 2.794.608 | 2.902.492 | 86.978 | 22.041 | 3.011.511 |
Ziektewet uitkeringslasten | 1.543.432 | 1.606.756 | 48.417 | 27.826 | 1.682.999 |
WAZO uitkeringslasten | 1.251.176 | 1.295.736 | 38.561 | ‒ 5.785 | 1.328.512 |
Inkomensoverdrachten nominaal | 104.667 | 87.567 | ‒ 87.567 | 0 | 0 |
Ziektewet uitkering nominaal | 58.651 | 49.006 | ‒ 49.006 | 0 | 0 |
WAZO uitkering nominaal | 46.016 | 38.561 | ‒ 38.561 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 21,5 miljoen. Hiervan is -/- € 0,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 22,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten
1. Uit realisatiecijfers van het UWV blijkt dat het aantal ZW-uitkeringen hoger is dan verwacht. Dat komt vooral doordat het aantal uitzendkrachten dat een beroep doet op de ZW sterker is toegenomen dan waarmee rekening werd gehouden. Verder valt de gemiddelde jaaruitkering in de ZW lager uit dan eerder werd verwacht. Doordat de tegenvaller op het aantal uitkeringen groter is dan de meevaller op de gemiddelde jaaruitkering, leidt dit per saldo tot een opwaartse bijstelling van € 27,8 miljoen.
Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten
1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV wordt het volume neerwaarts bijgesteld in de WAZO. Verder wordt de prijs van de gemiddelde jaaruitkering in de WAZO verhoogd. Aan de Zwanger en Zelfstandig (ZEZ) compensatieregeling wordt € 4,5 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 5,8 miljoen.