| Ontwerp-begroting 2020 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2020 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2020 | Stand 1e suppletoire begroting 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 436.668 | 436.668 | 27.392 | 464.060 | 10.454 | 11.089 | 12.168 | 12.324 | |
| Uitgaven | 436.668 | 436.668 | 27.392 | 464.060 | 10.454 | 11.089 | 12.168 | 12.324 | |
| waarvan juridisch verplicht | 86% | 86% | 95% | ||||||
| Opdrachten | 6.724 | 6.724 | 400 | 7.124 | |||||
| - gereedstelling | 6.724 | 6.724 | 400 | 7.124 | |||||
| - instandhouding materieel | |||||||||
| Personele uitgaven | 412.460 | 412.460 | 27.404 | 439.864 | 18.862 | 17.295 | 17.449 | 17.706 | |
| - waarvan eigen personeel | 393.985 | 393.985 | 27.617 | 421.602 | 19.350 | 17.914 | 17.450 | 17.706 | |
| - waarvan externe inhuur | |||||||||
| - waarvan overige personele exploitatie (1) | 18.475 | 18.475 | ‒ 213 | 18.262 | ‒ 488 | ‒ 619 | ‒ 1 | ||
| Materiële uitgaven | 17.484 | 17.484 | ‒ 412 | 17.072 | ‒ 8.408 | ‒ 6.206 | ‒ 5.281 | ‒ 5.382 | |
| - waarvan instandhouding infrastructuur | |||||||||
| - waarvan overige materiële exploitatie (1) | 17.484 | 17.484 | ‒ 412 | 17.072 | ‒ 8.408 | ‒ 6.206 | ‒ 5.281 | ‒ 5.382 | |
| Apparaatsontvangsten | 4.576 | 4.576 | 4.576 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 27,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van de overheveling van de pensioenpremies van € 14,8 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 1,5 miljoen euro. Daarnaast zijn er twee interdepartementale budgetoverhevelingen geboekt op de personele uitgaven van de KMar: van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 9,2 miljoen) en van Justitie & Veiligheid voor grensbewaking Eurostar (€ 1 miljoen).