Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 436.668 | 464.060 | 27.780 | ‒ 8.774 | 483.066 |
Uitgaven | 436.668 | 464.060 | 27.780 | ‒ 8.774 | 483.066 |
Waarvan juridisch verplicht | 75% | 102% | 99% | ||
Programmauitgaven | |||||
Opdrachten | |||||
Gereedstelling | 6.724 | 7.124 | 118 | ‒ 3.142 | 4.100 |
Instandhouding materieel | 500 | 500 | |||
Apparaatsuitgaven | |||||
Personele uitgaven | |||||
Eigen personeel | 393.985 | 421.602 | 24.015 | ‒ 8.630 | 436.987 |
Externe inhuur | 1.729 | 2.791 | 4520 | ||
Overige personele exploitatie | 18.475 | 18.262 | 920 | 2.126 | 21.308 |
Materiële uitgaven | |||||
Instandhouding infrastructuur | 400 | 400 | |||
Overige materiele exploitatie | 17.484 | 17.072 | 998 | ‒ 2.819 | 15.251 |
Ontvangsten | 4.576 | 4.576 | 3.790 | 8.366 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Personele uitgavenHet budget voor salarissen eigen personeel stijgt met € 15,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de salarisverhoging per 1 juli (€ 5,6 miljoen) en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 5,7 miljoen). Daarnaast is de maatregel om het salaris van een groep militairen tijdelijk te verhogen (de Tijdelijke Toelage Loontabel) verlengd van 1 juli 2020 tot 1 april 2021. De uitdeling voor 2020 betreft € 2,6 miljoen. Het budget van de Marechaussee is daarnaast verhoogd met budgettaire toevoegingen vanuit andere departementen en externe instanties. Dit betreft onder andere de indexatie van het convenant beveiliging ambassades vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 2,8 miljoen), de ontvangst van incidenteel budget tegen het Breed Offensief Tegen de Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid (€ 1,6 miljoen) en voor de bewaking van De Nederlandsche Bank (€ 2,0 miljoen). Voor de Defensie Bewaking- en Beveiliging Organisatie (DBBO) is budget overgeheveld naar DOSCO (€ 2,4 miljoen). Daarnaast is het budget voor externe inhuur met € 3,6 miljoen opgehoogd voor onder andere diensten van de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) en adaptief aan de grens (AADG).
Ontvangsten
Het budget voor ontvangsten stijgt per saldo met € 3,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door ontvangsten als gevolg van de bewaking van De Nederlandsche Bank (€ 3,8 miljoen), conform de gemaakte afspraken.