Stand ontwerp begroting 2020 | Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting 2020 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) = (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 252.368 | 1.000 | 253.368 | ‒ 37.598 | 215.770 | 6.459 | 32.677 | 22.880 | 12.221 |
Uitgaven: | 252.368 | 500 | 252.868 | ‒ 37.598 | 215.270 | 6.959 | 32.677 | 22.880 | 12.221 |
Waarvan juridisch verplicht | 97,10% | 97,10% | |||||||
Inkomensoverdrachten | 43.186 | 0 | 43.186 | ‒ 1.772 | 41.414 | ‒ 2.239 | ‒ 3.899 | ‒ 2.997 | ‒ 3.291 |
Remigratiewet | 43.186 | 0 | 43.186 | ‒ 1.772 | 41.414 | ‒ 2.239 | ‒ 3.899 | ‒ 2.997 | ‒ 3.291 |
Subsidies | 9.118 | 500 | 9.618 | 7.118 | 16.736 | 5.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Opbouw kennisfunctie integratie | 2.736 | 0 | 2.736 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vluchtelingenwerk Nederland | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vroege integratie en participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Overige subsidies algemeen | 5.350 | 500 | 5.850 | 7.118 | 12.968 | 1.700 | ‒ 1.900 | ‒ 1.900 | ‒ 1.900 |
Opdrachten | 14.645 | 0 | 14.645 | 3.420 | 18.065 | ‒ 445 | 200 | 200 | 200 |
Inburgering en integratie | 12.945 | 0 | 12.945 | 3.420 | 16.365 | ‒ 445 | 200 | 200 | 200 |
Remigratie | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 18.800 | 0 | 18.800 | 0 | 18.800 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 |
DUO | 18.800 | 0 | 18.800 | 0 | 18.800 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 |
Bijdrage aan zbo's en rwt's | 16.927 | 0 | 16.927 | ‒ 1.907 | 15.020 | ‒ 235 | ‒ 235 | ‒ 235 | ‒ 235 |
COA | 16.927 | 0 | 16.927 | ‒ 1.907 | 15.020 | ‒ 235 | ‒ 235 | ‒ 235 | ‒ 235 |
Bijdrage aan medeoverheden | 25.226 | 0 | 25.226 | ‒ 17.219 | 8.007 | 37.892 | 83.490 | 95.457 | 100.007 |
Gemeenten maatschappelijke begeleiding | 25.226 | 0 | 25.226 | ‒ 17.206 | 8.020 | ‒ 291 | ‒ 11.075 | ‒ 21.858 | ‒ 21.858 |
Gemeenten VOI | 0 | 0 | 0 | ‒ 13 | ‒ 13 | 38.183 | 94.565 | 117.315 | 121.865 |
Leningen | 124.466 | 0 | 124.466 | ‒ 27.238 | 97.228 | ‒ 28.514 | ‒ 43.779 | ‒ 66.445 | ‒ 81.360 |
DUO | 124.466 | 0 | 124.466 | ‒ 27.238 | 97.228 | ‒ 28.514 | ‒ 43.779 | ‒ 66.445 | ‒ 81.360 |
Ontvangsten | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvansten algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
leningen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 37,6 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.
Inkomensoverdachten: remigratieregeling
1. Op basis van de prognose SVB is het volume in de raming van de uitgaven remigratieregeling neerwaarts bijgesteld. Dat leidt in 2020 tot minder uitgaven (-/- € 1,8 miljoen). In 2017 werd de Remigratiewet aangescherpt. Dat wordt nu zichtbaar in de cijfers.
Subsidies en opdrachten
1. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (-/- € 0,7 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de bijdrage cofinanciering project COA participatie en taal (-/- € 0,4 miljoen).
2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 11,0 miljoen). Hieronder vallen onder meer de middelen die zijn vrijgemaakt ten behoeve van de uitvoering van verschillende amendementen en middelen ten behoeve van de implementatie van de Veranderopgave inburgering (VOI).
3. Via de eindejaarsmarge in 2019 is er € 0,3 miljoen aan het opdrachtenbudget van 2020 toegevoegd.
Bijdrage aan zbo's en rwt's: COA
1. Op basis van de offerte van het COA en de beoordeling daarvan door SZW is het volume in de raming van voorinburgering in 2020 neerwaarts bijgesteld. De afname van het volume leidt tot lagere kosten voor voorinburgering (-/- € 1,9 miljoen).
Bijdrage aan medeoverheden: gemeenten
1. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 21,5 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de decentralisatie uitkering aan gemeenten in het kader van maatschappelijke begeleiding (-/- € 16,9 miljoen).
2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting, ten behoeve van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (€ 4,7 miljoen).
3. De loon- en prijsbestelling wordt niet uitgekeerd, dit leidt tot een verlaging van het budget in 2020 en verder (-/- 0,3 miljoen).
4. Vanaf 2021 worden de programmamiddelen voor gemeenten ten behoeve van het nieuwe inburgeringsstelsel (VOI) via een Specifieke uitkering (SPUK) aan gemeenten verstrekt. Dit wordt gefinancierd uit verschillende onderdelen van dit begrotingsartikel en uit Regeerakkoordmiddelen (maatregel I93).
Leningen: DUO
1. Uit de realisatiegegevens van DUO over 2019 blijkt dat het gemiddeld opgenomen jaarlijkse leenbedrag is gedaald. Dat is in de raming voor 2020 en verder verwerkt, wat leidt tot lager geraamde uitgaven aan leningen (-/- € 27,2 miljoen).
2. Het nieuw inburgeringsstelsel (VOI) treedt in werking op 1 juli 2021. Als gevolg hiervan stopt de instroom van asielmigranten in het leenstelsel per 1 juli 2021. Voor gezins- en overige migranten blijft het leenstelsel ook in het nieuwe inburgeringsstelsel beschikbaar. Het budget dat hierdoor vrijvalt is de dekking voor het nieuwe stelsel (bijdrage aan medeoverheden: gemeenten). In 2021 is dit -/- € 9,9 miljoen naar 2024 oplopend tot -/- € 78,9 miljoen.