Stand ontwerp begroting 2020 | Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting 2020 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) = (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 30.185 | 0 | 30.185 | ‒ 1.958 | 28.227 | ‒ 3.571 | ‒ 4.554 | ‒ 4.091 | 770 |
Uitgaven: | 32.758 | 0 | 32.758 | ‒ 2.684 | 30.074 | ‒ 5.083 | ‒ 4.173 | ‒ 4.336 | ‒ 224 |
Subsidies | 2.500 | 0 | 2.500 | ‒ 500 | 2.000 | ‒ 500 | 1.000 | 0 | 0 |
Artikel 98 | 2.500 | 0 | 2.500 | ‒ 500 | 2.000 | ‒ 500 | 1.000 | 0 | 0 |
Opdrachten | 21.481 | 0 | 21.481 | ‒ 2.160 | 19.321 | ‒ 5.847 | ‒ 5.836 | ‒ 5.699 | ‒ 1.587 |
Handhaving | 4.402 | 0 | 4.402 | 493 | 4.895 | ‒ 342 | ‒ 278 | ‒ 28 | ‒ 28 |
Opdrachten overig | 17.079 | 0 | 17.079 | ‒ 2.653 | 14.426 | ‒ 5.505 | ‒ 5.558 | ‒ 5.671 | ‒ 1.559 |
Bekostiging | 5.991 | 0 | 5.991 | 1.740 | 7.731 | 2.028 | 2.027 | 2.027 | 2.027 |
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 5.991 | 0 | 5.991 | 1.740 | 7.731 | 2.028 | 2.027 | 2.027 | 2.027 |
Bijdrage aan agentschappen | 586 | 0 | 586 | ‒ 264 | 322 | ‒ 264 | ‒ 264 | ‒ 264 | ‒ 264 |
RVO | 422 | 0 | 422 | ‒ 100 | 322 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |
CJIB | 164 | 0 | 164 | ‒ 164 | 0 | ‒ 164 | ‒ 164 | ‒ 164 | ‒ 164 |
Bijdrage aan andere begrotingen | 2.200 | 0 | 2.200 | ‒ 1.500 | 700 | ‒ 500 | ‒ 1.100 | ‒ 400 | ‒ 400 |
Ministerie van Financiën | 2.200 | 0 | 2.200 | ‒ 1.500 | 700 | ‒ 500 | ‒ 1.100 | ‒ 400 | ‒ 400 |
Ontvangsten | 854 | 0 | 854 | ‒ 854 | 0 | ‒ 975 | ‒ 1.110 | ‒ 1.180 | ‒ 1.180 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,7 miljoen bij de uitgaven en -/- € 2,0 miljoen bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is -/- € 0,9 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.
Subsidies, opdrachten, bekostiging, bijdragen aan agentschappen en bijdrage aan andere begrotingen
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 3,3 miljoen). Onder andere zijn de uitgaven en ontvangsten van de Inspectie SZW overgeheveld naar artikel 1.
2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (-/- 0,6 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een bijdrage in het driejarig onderzoek 'Digitale Technologieën & Werk bij NWO (-/- € 0,3 miljoen).
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2019 is via de eindejaarsmarge € 3,2 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2020.
4. Om aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven is een aantal budgettair neutrale kasschuiven meerjarig verwerkt zoals bij subsidies van 2020 (-/- € 2,1 miljoen) en 2021 naar 2022.
5. De raming van de uitvoeringskosten Rijks Caribisch Nederland (RCN) is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld (€ 0,1 miljoen). Met de toevoeging vanuit onder andere de EJM komt de mutatie op € 1,7 miljoen.
Ontvangsten
1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 0,9 miljoen) in verband met de overheveling van de uitgaven en ontvangsten van de Inspectie SZW naar artikel 1.
Verplichtingen artikel 98
Bij een aantal van bovenstaande mutaties wijkt het verplichtingenbedrag af van het kasbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal -/- € 0,7 miljoen lager dan de uitgavenmutaties ad -/- € 2,7 miljoen.