Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 847.316 | 867.894 | 26.547 | 26.013 | 920.454 |
Uitgaven | 847.316 | 867.894 | 26.547 | 26.013 | 920.454 |
Waarvan juridisch verplicht | 83% | 96% | 107% | ||
Programmauitgaven | |||||
Opdrachten | |||||
Gereedstelling | 18.618 | 24.803 | ‒ 4.117 | 20.686 | |
Instandhouding materieel | 243.523 | 223.389 | 14.917 | 21.753 | 260.059 |
Apparaatsuitgaven | |||||
Personele uitgaven | |||||
Eigen personeel | 473.101 | 501.174 | 4.630 | 4.514 | 510.318 |
Externe inhuur | 9.547 | 9.547 | |||
Overige personele exploitatie | 90.797 | 94.937 | 217 | ‒ 4.673 | 90.481 |
Materiële uitgaven | |||||
Instandhouding infrastructuur | 355 | 355 | 6 | 1.500 | 1861 |
Instandhouding IT | 4.906 | 4.300 | 873 | 1.804 | 6.977 |
Overige materiele exploitatie | 16.016 | 18.936 | 474 | 1.115 | 20.525 |
Ontvangsten | 12.032 | 12.032 | 12.032 | ||
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Opdrachten Het budget voor de instandhouding van het materieel stijgt met € 36,7 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door de volgende budgetmutaties. Ten eerste is vanuit de investeringen € 17 miljoen overgeheveld voor de instandhouding van de F-35 en de vervanging van de mini UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Daarnaast is € 5,3 miljoen vanuit DMO bijgedragen aan de instandhouding van de F-35 en Patriot Missiles en is € 4,3 miljoen aan prijsbijstelling aan het betreffende budget toegevoegd. Ten slotte is de luchtmacht vanuit artikel 12 Nog Onverdeeld gecompenseerd voor de kosten van de berging van de verongelukte NH-90 (€ 4 miljoen).
Personele uitgaven Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 14,2 miljoen. Het budget voor eigen personeel stijgt per saldo met € 9,1 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door hogere uitgaven als gevolg van het arbeidvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de salarisverhoging per 1 juli 2020 en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 13,5 miljoen). Daarnaast vindt er een overheveling plaats van budget naar externe inhuur (€ 9,5 miljoen). Ook is € 4,5 miljoen toegevoegd aan het budget voor eigen personeel als gevolg van overdrachten vanuit andere Defensieonderdelen voor bijvoorbeeld de verlenging van de «Proeftuin alternatieve aanstellingsvormen» op Volkel. Het budget voor externe inhuur stijgt met € 9,5 miljoen. Extern personeel wordt betaald uit de ondervulling van het eigen personeel. Met deze uitgave wordt gedurende het jaar al rekening gehouden.