Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.520.832 | 1.539.354 | 45.426 | ‒ 11.485 | 1.573.295 |
Uitgaven | 1.520.832 | 1.539.354 | 45.426 | ‒ 11.485 | 1.573.295 |
Waarvan juridisch verplicht | 80% | 95% | 104% | ||
Programmauitgaven | |||||
Opdrachten | |||||
Gereedstelling | 74.297 | 57.192 | 1.302 | ‒ 12.209 | 46.285 |
Instandhouding materieel | 198.144 | 242.177 | 5.857 | 31.000 | 279.034 |
Apparaatsuitgaven | |||||
Personele uitgaven | |||||
Eigen personeel | 1.171.766 | 1.126.189 | 37.682 | ‒ 3.433 | 1.160.438 |
Externe inhuur | 2.926 | 14.337 | ‒ 536 | ‒ 431 | 13.370 |
Overige personele exploitatie | 54.204 | 68.935 | 1.138 | ‒ 19.595 | 50.478 |
Materiële uitgaven | |||||
Instandhouding infrastructuur | 1.374 | 973 | ‒ 186 | 787 | |
Overige materiele exploitatie | 18.121 | 29.551 | 169 | ‒ 6.817 | 22.903 |
Ontvangsten | 10.375 | 10.375 | 10.375 | ||
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
OpdrachtenHet budget voor gereedstelling is per saldo met € 10,9 miljoen afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door een herschikking (€ 10,7 miljoen) van gereedstelling naar instandhouding materieel. Door COVID-19 vinden minder oefeningen plaats en dit leidt tot minder uitgaven op (onder andere) gereedstelling.
Daarentegen is het budget voor instandhouding materieel per saldo met € 36,9 miljoen toegenomen. Deze bijstelling naar boven wordt met name veroorzaakt door een herschikking (€ 31 miljoen) vanuit gereedstelling, personele exploitatie en materiele exploitatie naar instandhouding materieel. Het naar boven bijstellen van instandhouding materieel heeft betrekking op onderhoud dat altijd al op de planning stond, maar vanwege capaciteitsgebrek in het verleden niet is uitgevoerd. In eerste instantie werd verwacht dat de realisatie van instandhouding materieel als gevolg van COVID-19 zou achterblijven. Dit is tot nu toe nog niet het geval geweest. Sterker nog, leveranciers bieden eerder hun diensten aan en factureren ook sneller tijdens de COVID-19 periode omdat Defensie een stabiele partner is.
Personele uitgavenPer saldo is het budget voor eigen personeel met € 34,2 miljoen toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de salarisverhoging per 1 juli 2020 (€ 16,8 miljoen) en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 17,2 miljoen).
Daarentegen is het budget voor overige personele exploitatie afgenomen met € 18,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een herschikking (€ 14,6 miljoen) van personele exploitatie naar instandhouding materieel, omdat als gevolg van COVID-19 het reiskosten- en opleidingsbudget naar beneden is bijgesteld. Er worden minder dienstreizen gemaakt en opleidingen gerealiseerd.
Tot slot is in 2019 met de tweede suppletoire begroting incidenteel geld vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Voor de Koninklijke Landmacht ging dit om € 15 miljoen. Met een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen zijn deze middelen weer toegevoegd aan de investeringen.