Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 159.397 | 161.336 | ‒ 8.354 | 2.318 | 155.300 |
Uitgaven | 159.397 | 161.336 | ‒ 5.663 | ‒ 373 | 155.300 |
Programmauitgaven | |||||
Subsidies(regelingen) | |||||
Subsidies | 30.329 | 32.086 | 5.847 | 2.100 | 40.033 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||
Kennisopbouw TNO via EZ | 42.183 | 42.865 | 739 | ‒ 174 | 43.430 |
Kennisopbouw NLR via EZ | 517 | 524 | 9 | 533 | |
Kennisopbouw MARIN via EZ | 1.500 | 1.700 | 26 | 174 | 1.900 |
Overige Bijdragen | 11.149 | 306 | 5 | 311 | |
Opdrachten | |||||
Opdrachten beleid | 4.019 | 8.571 | ‒ 972 | ‒ 1.573 | 6.026 |
opdrachten milieu beleid | 2.000 | 1.900 | 33 | ‒ 820 | 1.113 |
overige opdrachten | 5.371 | 411 | 1.160 | 1.571 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
Bijdrage aan de NAVO | 43.571 | 48.014 | ‒ 658 | 571 | 47.927 |
Bijdrage aan internationale samenwerking | 4.579 | 4.680 | 658 | ‒ 80 | 5.258 |
Overige bijdragen | 571 | ‒ 571 | |||
Bekostiging | |||||
Bekostiging diverse instellingen | 3.579 | 3.279 | 233 | 3.512 | |
Inkomensoverdrachten | |||||
Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie | 10.600 | 17.000 | ‒ 13.314 | 3.686 | |
Ontvangsten | 825 | 825 | |||
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Subsidies
Het budget voor subsidies is met € 7,9 miljoen euro toegenomen. Door de coronacrisis zijn de Invictus Games 2020 afgelast en doorgeschoven naar 2021. Hiervoor is een subsidie van € 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor het veteraneninstituut en de governance veteranenzorg een subsidie van € 3,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Opdrachten
Het budget voor opdrachten is met € 2,5 miljoen euro afgenomen. Dit komt met name door het uitdelen van de centraal gestalde gelden bij de Bestuursstaf aan Defensieonderdelen in het kader van het Humanresource model. Daarnaast is € 1 miljoen euro overgeheveld aan het ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het project Progress.
Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie
De bestedingen voor de regeling Uitkering Chroom 6 zijn in de tijd naar achteren geschoven. Daarom is het budget met behulp van een kasschuif van € 13,5 miljoen euro beschikbaar in latere jaren.