In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies, bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, bijdragen aan internationale organisaties, opdrachten, bekostiging, inkomensoverdrachten en overige materiële exploitatie.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Verplichtingen | 89.615 | 82.955 | 90.693 | 103.992 | 142.947 | 159.397 | ‒ 16.450 |
Uitgaven | 107.028 | 85.193 | 89.598 | 93.786 | 150.596 | 159.397 | ‒ 8.801 |
Subsidies | 29.732 | 30.741 | 31.545 | 30.978 | 36.898 | 30.329 | 6.569 |
- subsidies | 29.732 | 30.741 | 31.545 | 30.978 | 36.898 | 30.329 | 6.569 |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 46.172 | 44.506 | 1.666 | ||||
- kennisopbouw TNO via EZK | 43.430 | 42.183 | 1.247 | ||||
- kennisopbouw NLR via EZK | 534 | 517 | 17 | ||||
- kennisopbouw MARIN via EZK | 1.900 | 1.500 | 400 | ||||
- overige bijdragen | 308 | 306 | 2 | ||||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 56.675 | 36.479 | 46.198 | 47.319 | 53.037 | 58.993 | ‒ 5.956 |
- bijdrage aan de NAVO | 48.818 | 43.571 | 5.247 | ||||
- bijdrage aan internationale samenwerking | 4.219 | 4.579 | ‒ 360 | ||||
- overige bijdragen | 0 | 10.843 | ‒ 10.843 | ||||
Opdrachten | 9.826 | 9.139 | 11.390 | ‒ 2.251 | |||
- opdrachten beleid | 4.249 | 4.019 | 230 | ||||
- opdrachten milieu beleid | 2.447 | 2.000 | 447 | ||||
- overige opdrachten | 2.443 | 5.371 | ‒ 2.928 | ||||
Bekostiging | 4.448 | 4.518 | 3.579 | 939 | |||
‒ bekostiging diverse instellingen | 4.518 | 3.579 | 939 | ||||
Inkomensoverdrachten | 1.215 | 832 | 10.600 | ‒ 9.768 | |||
- Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie | 1.215 | 332 | 10.600 | ‒ 10.268 | |||
- Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020 | 500 | 500 | |||||
Overige uitgaven | 20.621 | 17.973 | 11.855 | ||||
Programma ontvangsten | 893 | 1.594 | 0 | 1.594 | |||
De posten met een verschil groter dan € 2,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen zijn € 16,5 miljoen lager dan initieel begroot. De oorzaak van dit verschil kan grotendeels verklaard worden door de bijdrage aan de Very High Readiness Joint Task Force en de lagere realisatie op Chroom 6 uitkeringen.
Subsidies
Bij het vaststellen van de ontwerpbegroting was de veronderstelling dat 2020 vooral in het teken van 75 jaar bevrijding zou staan. Door de COVID-19 pandemie zijn er uitgaven gedaan maar hebben deze activiteiten geen doorgang gevonden, hetgeen tot meerlasten heeft geleid. De defensiemusea moesten sluiten, activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid werden afgelast of op een alternatieve manier uitgevoerd en de Invictus Games zijn vooralsnog doorgeschoven naar 2021. Hierdoor is de realisatie op subsidies € 6,6 miljoen hoger is dan de vastgestelde begroting.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
De lagere realisatie op (inter)nationale organisatie van € 6,0 miljoen heeft twee hoofdoorzaken. Voor de Very High Readiness Joint Task Force wordt jaarlijks € 10,0 miljoen overgeheveld naar andere defensieonderdelen en komt niet tot realisatie op dit artikel. Door een verhoogde contributie aan de NAVO wordt € 5,2 miljoen meer uitgaven gerealiseerd op het NAVO-budget.
Opdrachten
De realisatie op opdrachten valt € 2,3 miljoen lager uit dan initieel is begroot. Deze onderrealisatie komt voornamelijk doordat de activiteiten van de Personeelsagenda gerealiseerd worden in de gehele organisatie waardoor jaarlijks het budget herverdeeld wordt naar andere defensieonderdelen.
Inkomensoverdrachten
De realisatie van de uitkeringen voor Chroom 6 kent een ander uitgavenpatrooon dan verwacht, waardoor de budgetten in eerdere jaren niet tot realisatie zijn gekomen. Dit komt bijvoorbeeld door onderzoeken van RIVM die vertraagd zijn. Voor het jaar 2020 is er € 10,3 miljoen minder gerealiseerd. De verwachting is dat de budgetten tot realisatie komen, maar dan wel in latere jaren.