Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.635.828 | 1.538.595 | 7.055 | ‒ 17.312 | 1.528.338 |
Uitgaven | 1.635.828 | 1.538.595 | 7.782 | ‒ 18.039 | 1.528.338 |
Apparaatsuitgaven | |||||
Personele uitgaven | |||||
Eigen personeel | 234.676 | 233.793 | 3.032 | ‒ 3.427 | 233.398 |
Externe Inhuur | 3.143 | 11.707 | 250 | ‒ 2.938 | 9.019 |
Overige personele exploitatie | 11.215 | 13.252 | 330 | ‒ 2.062 | 11.520 |
Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.356.478 | 1.248.634 | 11.902 | ‒ 3.855 | 1.256.681 |
Materiële uitgaven | |||||
Overige materiele exploitatie | 30.316 | 31.209 | ‒ 7.732 | ‒ 5.757 | 17.720 |
Ontvangsten | 7.674 | 6.903 | 1.800 | 34.579 | 43.282 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Materiële uitgavenHet budget op materiële uitgaven is met € 13,5 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door de toevoeging aan het budget van subsidies op artikel 9 van € 4 miljoen, een budgetoverheveling ten behoeve van defensiebrede knelpunten van € 4 miljoen en € 1,5 miljoen als onderdeel van de € 65,9 miljoen defensiebrede bijdrage ter compensatie voor Zeeland.
Ontvangsten
De ontvangsten stijgen per saldo met € 33,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het financieringsarrangement ABP ten behoeve van de overgang naar kapitaaldekking van de pensioenuitkeringen. In het financieringsarrangement van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel (kamerstuk 26 686, nr. 5 d.d. 13 juli 2000) was voldoende saldo om de één na laatste lening van de staat aan ABP af te lossen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid zijn met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel. De terugbetaling van het ABP wordt vervolgens via Defensie teruggegeven aan het Ministerie van Financiën.