Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.335.147 | 1.375.318 | 158.983 | 3.716 | 1.538.017 |
Uitgaven | 1.335.147 | 1.375.318 | 163.322 | ‒ 623 | 1.538.017 |
Waarvan juridisch verplicht | 53% | 115% | 98% | ||
Programmauitgaven | |||||
Opdrachten | |||||
Instandhouding materieel | 8.800 | 8.800 | |||
Inkomensoverdrachten | |||||
Nationaal Fonds Ereschuld | 39.465 | 10.757 | 50.222 | ||
Reservering Schadevergoedingen Chroom 6 Defensie | 37.465 | 22.500 | ‒ 22.300 | 200 | |
Apparaatsuitgaven | |||||
Personele uitgaven | |||||
Eigen personeel | 593.251 | 606.805 | ‒ 4.615 | 4.397 | 606.587 |
Externe inhuur | 3.178 | 4.492 | 22.331 | 2.226 | 29.049 |
Overige personele exploitatie | 137.209 | 148.189 | 3.882 | ‒ 11.737 | 140.334 |
Attaches | 12.492 | 13.035 | 13.035 | ||
Materiële uitgaven | |||||
Instandhouding infrastructuur | 254.536 | 266.839 | 143.437 | 8.621 | 418.897 |
Overige materiële exploitatie | 287.796 | 264.773 | 1.030 | ‒ 4.130 | 261.673 |
Attaches | 9.220 | 9.220 | 9.220 | ||
Ontvangsten | 81.355 | 87.355 | ‒ 7.000 | 80.355 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Personele uitgavenHet budget eigen personeel wordt als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord verhoogd. Dit bestaat vooral uit de salarisverhoging per 1 juli (€ 8,7 miljoen) en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 9,8 miljoen). Daarnaast vindt er een herschikking plaats van het budget voor eigen personeel naar het budget voor externe inhuur (€ 22,1 miljoen).
Het budget voor externe inhuur stijgt met € 24,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking binnen het budget voor personele uitgaven naar het budget voor externe inhuur (€ 22,1 miljoen). De externe inhuur wordt gefinancierd vanuit de vrijval door vacatures binnen de formatie.
Materiële uitgaven Het budget voor materiële uitgaven stijgt per saldo met € 149 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door een kasschuif vanuit de investeringen naar de instandhouding van het vastgoed (€ 135 miljoen). Dit betreft extra vastgoeduitgaven voor de achterstand in het onderhoud op de Defensielocaties.