Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 23.374 | 85.885 | 0 | ‒ 5.930 | 79.955 |
Uitgaven | 26.572 | 90.543 | 0 | ‒ 5.930 | 84.613 |
1. Internationale samenwerking | |||||
Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 |
Overige | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 4.582 | 65.594 | 0 | ‒ 1.330 | 64.264 |
World Health Organization | 2.968 | 2.968 | 0 | 0 | 2.968 |
EMA | 0 | 5.409 | 0 | 5.070 | 10.479 |
Overige | 1.614 | 57.217 | 0 | ‒ 6.400 | 50.817 |
3. Eigenaarsbijdrage RIVM | |||||
Bijdragen aan agentschappen | 16.090 | 19.049 | 0 | ‒ 4.600 | 14.449 |
Eigenaarsbijdrage RIVM | 15.990 | 18.949 | 0 | ‒ 4.600 | 14.349 |
Eigenaarsbijdrage aCBG | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | |||||
Garanties | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
Overige | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
Ontvangsten | 0 | 8.331 | 500 | 0 | 8.831 |
Overige | 0 | 8.331 | 500 | 0 | 8.831 |
Toelichting
1. Internationale samenwerking
Internationale samenwerking
EMA
Er vindt een technische correctie (€ 5,1 miljoen) plaats om het budget voor EMA op de juiste plek in de begroting te zetten.
Overige
Als gevolg van corona zijn een aantal beleidsactiviteiten niet tot uitputting gekomen (€ 0,3 miljoen). Daarnaast schuift de tabaksconferentie door naar 2021 (€ 1 miljoen).
3. Eigenaarsbijdrage RIVM
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVM
De eigenaarsbijdrage aan de RIVM wordt per saldo met € 4,6 miljoen verlaagd. Er is sprake van een bijstelling voor loon- en prijsontwikkeling vanwege de invoering van het Individuele Keuze Budget (€ 0,4 miljoen). Ook vindt vanuit de eigenaarsbijdrage van het RIVM een overheveling plaats naar de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 2,1 miljoen). Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 2,9 miljoen plaatsgevonden en deze dient als dekking voor de plekken waar de onderuitputting zich niet heeft voorgedaan.