In dit niet-beleidsartikel worden de departementsbrede uitgaven vermeld die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.
Het Ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het stimuleren, afstemmen en waarborgen van internationale samenwerking op de beleidsterreinen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op specifieke gebieden wordt hiertoe nadrukkelijk samengewerkt met andere ministeries. Vooral de samenwerking met de Ministeries van Buitenlandse Zaken (WHO/VN, drugs, Covid19/reizen, geneesmiddelenbeleid, strategische autonomie en life sciences and health en HIV/Aids), Justitie en Veiligheid (drugs en radicalisering), Economische Zaken en Klimaat (life sciences and health, geneesmiddelenbeleid en strategische autonomie), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (antimicrobiële resistentie en gezonde voeding & voedselveiligheid) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sociale zekerheid), is hierbij van belang.
Realisatie1 | Vastgestelde begroting2 | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Verplichtingen | 18.688 | 33.790 | 52.910 | 76.454 | 112.258 | 23.374 | 88.884 |
Uitgaven | 21.398 | 33.369 | 53.691 | 34.920 | 121.442 | 26.572 | 94.870 |
1. Internationale samenwerking | 6.274 | 6.854 | 4.178 | 10.203 | 102.681 | 5.482 | 97.199 |
Opdrachten | 1.873 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.873 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 328 | 578 | 878 | 962 | 900 | 900 | 0 |
Overige | 328 | 578 | 878 | 962 | 900 | 900 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 4.073 | 6.267 | 3.299 | 9.241 | 101.781 | 4.582 | 97.199 |
World Health Organization | 3.488 | 3.150 | 2.990 | 2.906 | 2.968 | 2.968 | 0 |
EMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.071 | 0 | 5.071 |
Overige | 585 | 3.117 | 309 | 6.335 | 93.742 | 1.614 | 92.128 |
3. Eigenaarsbijdrage RIVM | 15.124 | 21.515 | 44.513 | 19.717 | 13.761 | 16.090 | ‒ 2.329 |
Bekostiging | 15.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 15.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan agentschappen | 0 | 21.515 | 44.513 | 19.717 | 13.761 | 16.090 | ‒ 2.329 |
Eigenaarsbijdrage RIVM | 0 | 19.703 | 27.990 | 18.864 | 13.661 | 15.990 | ‒ 2.329 |
Eigenaarsbijdrage aCBG | 0 | 1.812 | 4.448 | 500 | 100 | 100 | 0 |
Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 0 | 12.075 | 353 | 0 | 0 | 0 |
4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Garanties | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Overige | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Ontvangsten | 597 | 5.278 | 632 | 11.534 | 8.369 | 0 | 8.369 |
Overige | 597 | 5.278 | 632 | 11.534 | 8.369 | 0 | 8.369 |
Verplichtingen
De verplichtingen zijn ongeveer € 89 miljoen hoger dan begroot. De toename hangt grotendeels samen met de bij de uitgaven toegelichte mutaties.
1. Internationale samenwerking
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
EMA
Vanwege het karakter van de EMA-bijdragen heeft bij eerste suppletoire begroting een (technische) budgetoverheveling plaatsgevonden vanuit artikel 10 (€ 5,4 miljoen) en worden de daarmee samenhangende uitgaven ook op artikel 9 verantwoord.
Overig
De hogere realisatie op overig hangt samen met de Nederlandse bijdrage aan de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) voor vaccinonderzoek (€ 50 miljoen). Daarnaast is een bijdrage van € 43,1 miljoen gedaan t.b.v. het Emergency Support Instrument (ESI) van de Europese Commissie. Deze bijdrage is om aanvullende vaccins te verkrijgen en hiervoor leveringsovereenkomsten met farmaceutische bedrijven af te sluiten. Om deze verbintenissen aan te kunnen gaan, heeft de ESI een verzoek gedaan o.a. aan Nederland voor aanvullende funding. De tabaksconferentie (COP9/MOP2) welke voor 2020 gepland was, is doorgeschoven naar 2021 waardoor de uitgaven € 1 miljoen lager uitvallen.
3. Eigenaarsbijdrage RIVM
Eigenaarsbijdrage RIVM
De eigenaarsbijdrage is circa 2,3 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Enerzijds heeft een bijstelling plaatsgevonden van € 0,7 miljoen in verband met het uitdelen van loon- en prijsbijstelling. Daarnaast is negatieve eigen vermogen van de RIVM ultimo 2019 vanuit de eigenaar tot de minimum-omvang aangezuiverd (€ 1,1 miljoen). Ook heeft vanuit deze bijdrage een overheveling plaatsgevonden naar het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 2,1 miljoen). Ter dekking van VWS-brede knelpunten is bij najaarsnota een bijdrage geleverd van € 2,9 miljoen.
Ontvangsten
Bij eerste suppletoire begroting 2020 heeft een terugbetaling van het surplus Eigen Vermogen ultimo 2020 van het aCBG (€ 1,9 miljoen) en het CIBG (€ 6,4 miljoen) aan het moederdepartement plaatsgevonden.