Ontwerp-begroting (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire (4) | Stand 1e suppletoire (5)=(3+4) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 23.374 | 0 | 23.374 | 62.511 | 85.885 | 3.583 | 4.146 | 3.921 | 3.696 |
Uitgaven | 26.572 | 0 | 26.572 | 63.971 | 90.543 | 4.483 | 4.146 | 3.921 | 3.696 |
1. Internationale samenwerking | 5.482 | 0 | 5.482 | 61.012 | 66.494 | 4.027 | 3.802 | 3.577 | 3.352 |
Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 4.582 | 0 | 4.582 | 61.012 | 65.594 | 4.027 | 3.802 | 3.577 | 3.352 |
World Health Organization | 2.968 | 0 | 2.968 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMA | 0 | 0 | 0 | 5.409 | 5.409 | 4.027 | 3.802 | 3.577 | 3.352 |
Overige | 1.614 | 0 | 1.614 | 55.603 | 57.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Eigenaarsbijdrage RIVM | 16.090 | 0 | 16.090 | 2.959 | 19.049 | 456 | 344 | 344 | 344 |
Bijdragen aan agentschappen | 16.090 | 0 | 16.090 | 2.959 | 19.049 | 456 | 344 | 344 | 344 |
Eigenaarsbijdrage RIVM | 15.990 | 0 | 15.990 | 2.959 | 18.949 | 456 | 344 | 344 | 344 |
Eigenaarsbijdrage aCBG | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 8.331 | 8.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 8.331 | 8.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1. Internationale samenwerking
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
EMADe mutatie in de bijdrage aan de EMA (€ 5,4 miljoen) betreft de (technische) overheveling van budgetten vanuit artikel 10 naar dit artikel.
OverigDit betreft met name een desaldering van ontvangsten van de EMA voor huurbetalingen welke door VWS aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) worden gedaan (€ 5,2 miljoen). Zie ook bij de ontvangsten van artikel 10.
Overig : Bijdrage vaccinonderzoek COVID-19De Coalition for Preparedness Innovations (CEPI), die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een vaccin voor COVID-19, ontvangt € 50 miljoen. Naast Nederland leveren ook Duitsland, Engeland en Noorwegen een bijdrage.
2. Eigenaarsbijdrage agentschappen
Bijdragen aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVMDe mutatie op dit artikelonderdeel houdt onder meer verband met de aanzuivering door de eigenaar van het negatief eigen vermogen van het RIVM ultimo 2019. Daarnaast is aan dit artikelonderdeel loonbijstelling toegevoegd (€ 0,3 miljoen).
Ontvangsten
Overige
Op grond van de Regeling agentschappen is het eigen vermogen van baten-lastenagentschappen aan een maximum gebonden. Aangezien zowel bij het aCBG als het CIBG sprake is van een overschrijding van dit maximum vindt een storting plaats van het agentschap aan het moederdepartement van € 1,9 miljoen (aCBG) en € 6,4 miljoen (CIBG). In totaal € 8,3 miljoen.