3 | Beheer, onderhoud en vervanging | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2022(7) | Mutaties2023(8) | Mutaties2024(9) | Mutaties2025(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 146.299 | 146.299 | 36.434 | 182.733 | 70.846 | 69.382 | ‒ 15.875 | |||
Uitgaven | 154.524 | 154.524 | 31.693 | 186.217 | 71.846 | 71.967 | ‒ 15.875 | |||
waarvan juridisch verplicht | 79% | |||||||||
3.01 | Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 7.458 | ||||||
3.01.01 | Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 7.458 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.458 | 7.458 | 7.458 | |||||||
3.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 147.066 | 147.066 | 31.693 | 178.759 | 71.846 | 71.967 | ‒ 15.875 | ||
3.02.01 | Waterveiligheid | 110.524 | 110.524 | 26.035 | 136.559 | 35 | 35 | |||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 110.524 | 110.524 | 26.035 | 136.559 | 35 | 35 | ||||
3.02.02 | Zoetwatervoorziening | 18.962 | 18.962 | 86 | 19.048 | 76.339 | 76.263 | |||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.962 | 18.962 | 86 | 19.048 | 76.339 | 76.263 | ||||
3.02.03 | Vervanging | 17.580 | 17.580 | 5.572 | 23.152 | ‒ 4.528 | ‒ 4.331 | ‒ 15.875 | ||
Ontvangsten | ||||||||||
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare budget met € 36,4 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.
Uitgaven
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 31,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verhoging ad € 6,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 24,7 miljoen en een verhoging in 2022 en 2023 in verband met een overboekingen binnen het Deltafonds.
Saldo 2020
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.
Kasschuiven
Aan 2021 wordt vanuit latere jaren € 24,7 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning, onder andere in verband met stuw Linne wegens herstelkosten als gevolg van een aanvaring en het inrichten van tijdelijke bemaalinstallaties Ijmuiden.
Overboekingen binnen Deltafonds
In 2022 en 2023 wordt in totaal € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.