| Omschrijving | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 645.976 | 0 | 645.976 | 72.481 | 718.457 | 16.188 | 12.934 | 12.074 | 11.970 |
| Uitgaven | 684.927 | 0 | 684.927 | 75.281 | 760.208 | 18.388 | 12.934 | 12.074 | 11.970 |
| Verwerving | |||||||||
| Opdrachten | 465.071 | 0 | 465.071 | ‒ 28.592 | 436.479 | ‒ 142.028 | 19.110 | 95.736 | 103.629 |
| Verwerving: voorbereidingsfase | 133.148 | 0 | 133.148 | ‒ 27.943 | 105.205 | ‒ 88.317 | ‒ 57.754 | 36.354 | ‒ 6.169 |
| Verwerving: realisatie | 331.923 | 0 | 331.923 | ‒ 649 | 331.274 | ‒ 53.711 | 76.864 | 59.382 | 109.798 |
| Instandhouding | |||||||||
| Opdrachten | 396.860 | 0 | 396.860 | ‒ 1.027 | 395.833 | 5.069 | 4.542 | 4.329 | 4.190 |
| Instandhouding Infrastructuur | 396.860 | 0 | 396.860 | ‒ 1.027 | 395.833 | 5.069 | 4.542 | 4.329 | 4.190 |
| Over-/ onderprogrammering | ‒ 177.004 | 0 | ‒ 177.004 | 104.900 | ‒ 72.104 | 155.347 | ‒ 10.718 | ‒ 87.991 | ‒ 95.849 |
| Ontvangsten | 26.629 | 0 | 26.629 | ‒ 1.430 | 25.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige ontvangsten infrastructuur | 26.629 | 0 | 26.629 | ‒ 1.430 | 25.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Verwerving: voorbereidingsfase
De voorbereidingsfase van infrastructuur en vastgoed is met € 27,9 miljoen verlaagd. Dit is onder andere te verklaren door een herfasering van de kasreeksen van de projecten 'legering defensiebreed', «Nieuwbouw Technology Center Land - TCL» (eerder 'renovatie en herinrichting complex Materieellogistiek Commando in Leusden genaamd), KMar Informatie Gestuurd Optreden en aanpassing spuitcabines Chroom-6.
Over-/ onderprogrammering
Als gevolg van alle aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op Infrastructuur en Vastgoed met € 104,9 miljoen verlaagd. Met deze aanpassing worden de projecten volgens de meest actuele ramingen in het juiste kasritme gezet.