art. 1 | Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 34.329 | 34.329 | 8.540 | 42.869 | ||
Uitgaven | 34.329 | 34.329 | 8.540 | 42.869 | ||
waarvan juridisch verplicht | 81% | 81% | ||||
Programma-uitgaven | 34.329 | 34.329 | 8.540 | 42.869 | ||
Opdrachten | 34.329 | 34.329 | 8.540 | 42.869 | ||
1. Bewaking van dierziekten | 21.915 | 21.915 | ‒ 3.230 | 18.685 | ||
2. Bestrijding van dierziekten | 9.685 | 9.685 | 11.485 | 21.170 | ||
3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | ||||||
4. Overig | 2.729 | 2.729 | 285 | 3.014 | ||
Ontvangsten | 33.964 | 33.964 | 49.213 | 83.177 | ||
Ontvangsten van LNV | 5.387 | 5.387 | 5.387 | |||
Ontvangsten van sector | 20.177 | 20.177 | 20.177 | |||
Ontvangsten van EU | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||
Bijdrage sector crisisreserve | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |||
Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 49.213 | 49.213 |
Toelichting op de uitgaven
Bewaking van dierziekten
Het budget op deze post wordt met € 3,2 mln. verlaagd. Dit komt voor het grootste gedeelte doordat de prognose voor salmonella vaccinatie van € 5,8 mln. naar € 2,25 mln. is bijgesteld omdat het EU te financieren deel voortaan buiten begrotingsverband verantwoord wordt. Daarnaast is er € 0,32 mln. aan deze post toegevoegd vanwege overloop van uitgaven uit 2020.
Bestrijding van dierziekten
Het budget op deze post wordt met € 11,5 mln. verhoogd. De raming voor de DGF-uitgaven bestrijding is verhoogd (€ 10,2 mln.) doordat uitgaven voor de afwikkeling ruiming nertsen, uitbraken vogelgriep en calamiteitenreserve destructie 2020 vanuit 2020 naar 2021 zijn doorgeschoven. Ook is de raming voor de uitgaven salmonella bestrijding verhoogd (€ 1,4 mln.) door aangepast beleid omtrent de bestrijding van zoönotische salmonella bij pluimvee.
Overige
De overige uitgaven in 2021 zijn met € 0,285 mln. verhoogd. Dit betreft het LNV-aandeel in de financiering Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa), welke is overgekomen van de LNV begroting.
Toelichting op de ontvangsten
Het DGF-saldo is de resultante van het beginsaldo van een jaar en het saldo van specifieke uitgaven en ontvangsten in dat jaar. Het saldo van het Diergezondheidsfonds bestaat deels uit de wettelijk vastgelegde crisisreserves die voor de sectoren varken, schaap, geit en pluimvee zijn vastgelegd. Verder bestaat het saldo uit werkkapitaal waaruit de lopende kosten voor bewaking, voorzieningen, verdenkingen en bestrijding worden betaald. Ook betreft het EU-gelden die nog met de sectoren worden verrekend. Via het saldo kunnen genoemde gelden jaar op jaar worden meegenomen. Met deze 1e suppletoire begroting wordt derhalve het eindsaldo DGF 2020 ad € 49,2 mln. toegevoegd aan het budget voor 2021. Het genoemde eindsaldo betreft het DGF-saldo ad € 36,6 mln. en de crisisreserve ad € 12,6 mln.