| Ontwerp-begroting 2022 | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2022 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | Stand 1e suppletoire begroting 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.205.578 | 0 | 1.205.578 | 51.256 | 1.256.834 | 90.778 | 132.574 | 160.054 | 178.670 |
| Uitgaven | 1.205.578 | 0 | 1.205.578 | 51.256 | 1.256.834 | 90.778 | 132.574 | 160.054 | 178.670 |
| Waarvan juridisch verplicht | 71% | 90% | |||||||
| Schadevergoeding | 93.265 | 0 | 93.265 | 12.293 | 105.558 | 15.104 | 45.091 | 55.055 | 65.053 |
| Nationaal Fonds Ereschuld | 77.790 | 0 | 77.790 | 11.078 | 88.868 | 15.000 | 45.000 | 55.000 | 65.000 |
| Reservering schadevergoedingen chroom 6 Defensie | 7.200 | 7.200 | 1.252 | 8.452 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| Schadevergoeding, overig | 8.275 | 0 | 8.275 | ‒ 37 | 8.238 | ‒ 47 | ‒ 60 | ‒ 96 | ‒ 98 |
| Personele uitgaven | 837.291 | 0 | 837.291 | 29.442 | 866.733 | 41.939 | 50.005 | 56.214 | 62.533 |
| - Eigen personeel | 662.899 | 0 | 662.899 | 11.026 | 673.925 | 21.460 | 33.239 | 39.199 | 44.674 |
| - Externe inhuur | 2.840 | 0 | 2.840 | 2.993 | 5.833 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| - Overige personele exploitatie | 157.137 | 0 | 157.137 | 14.775 | 171.912 | 19.648 | 15.930 | 16.155 | 17.057 |
| - Attachés | 14.415 | 0 | 14.415 | 648 | 15.063 | 754 | 759 | 783 | 725 |
| Materiële uitgaven | 275.022 | 0 | 275.022 | 9.521 | 284.543 | 33.735 | 37.478 | 48.785 | 51.084 |
| - Overige materiële exploitatie | 267.738 | 0 | 267.738 | 9.521 | 277.259 | 33.735 | 37.478 | 48.785 | 51.084 |
| - Attachés | 7.284 | 0 | 7.284 | 0 | 7.284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsontvangsten | 68.478 | 0 | 68.478 | 4.017 | 72.495 | 517 | 517 | 517 | 517 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Schadevergoeding
Een deel van de middelen voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) (€ 11,1 miljoen) is in 2021 niet tot uitbetaling gekomen en wordt aan het budget voor 2022 toegevoegd om de gestegen uitgaven voor het NFE, als gevolg van meer en jongere veteranen die een beroep op het fonds doen en de in 2021 gewijzigde rekenrente, te dekken.
Personele uitgavenEr is per saldo € 11,0 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Dit komt met name door een onderrealisatie op dit budget in 2021, wat toegevoegd is aan het budget voor 2022 (€ 3,7 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd vanwege diverse kleinere posten (€ 3,3 miljoen), zoals budgetoverhevelingen vanuit andere Defensieonderdelen naar het DOSCO, de verlenging van de Tijdelijke Toelage Loongebouw (€ 1,5 miljoen), de Agenda voor Veiligheid (€ 1,3 miljoen) en de aanpassing van pensioen- en sociale lasten (€ 1,2 miljoen).
Aan het budget voor overige personele exploitatie is per saldo € 14,8 miljoen toegevoegd. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderrealisatie op het betreffende budget in 2021, wat toegevoegd is aan het budget voor 2022 (€ 7,6 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd vanwege ontvangen loon- en prijsbijstelling (€ 4 miljoen), een herschikking voor het Cafetariamodel (€ 2,6 miljoen) en diverse kleinere posten.