| Ontwerp-begroting 2022 | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2022 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | Stand 1e suppletoire begroting 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 607.093 | 0 | 607.093 | 25.102 | 632.195 | 36.056 | 58.619 | 68.663 | 78.250 |
| Uitgaven | 607.093 | 0 | 607.093 | 25.102 | 632.195 | 36.056 | 58.619 | 68.663 | 78.250 |
| waarvan juridisch verplicht | 74% | 85% | |||||||
| Opdrachten | 148.666 | 0 | 148.666 | ‒ 7.060 | 141.606 | ‒ 414 | 2.795 | 6.924 | 9.924 |
| - gereedstelling | 148.666 | 0 | 148.666 | ‒ 7.060 | 141.606 | ‒ 414 | 2.795 | 6.924 | 9.924 |
| Personele uitgaven | 446.025 | 0 | 446.025 | 21.581 | 467.606 | 35.229 | 54.903 | 60.918 | 67.305 |
| - Eigen personeel | 397.561 | 0 | 397.561 | 7.521 | 405.082 | 33.143 | 52.805 | 59.507 | 65.894 |
| - Externe inhuur | 29.648 | 0 | 29.648 | 7.303 | 36.951 | 1.451 | 1.449 | 762 | 762 |
| - Overige personele exploitatie | 18.816 | 0 | 18.816 | 6.757 | 25.573 | 635 | 649 | 649 | 649 |
| Materiële uitgaven | 12.402 | 0 | 12.402 | 10.581 | 22.983 | 1.241 | 921 | 821 | 1.021 |
| - Overige materiële exploitatie | 12.402 | 0 | 12.402 | 10.581 | 22.983 | 1.241 | 921 | 821 | 1.021 |
| Apparaatsontvangsten | 26.245 | 0 | 26.245 | ‒ 480 | 25.765 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget voor gereedstelling daalt met € 7,1 miljoen. Het budget voor brandstof is structureel verlaagd als gevolg van buitengebruikstelling van de KDC-10 en de ingebruikname van de MRTT. Dit toestel is zuiniger in gebruik en het aan brandstof vrijvallende budget, in 2022 € 10,6 miljoen, wordt toegevoegd aan het budget voor de verwerving van Strategisch Luchttransport op artikel 4 lucht materieel in het DMF.
Personele uitgaven
Het totale budget voor personele uitgaven is per saldo met €21,6 miljoen naar boven bijgesteld.
Personele uitgaven: waarvan eigen personeelHet budget voor eigen personeel is met € 7,5 miljoen naar boven bijgesteld. Met Motie Hermans is o.a. extra budget beschikbaar gesteld voor IT. Een groot deel van dit geld is bestemd voor materiele uitgaven en wordt verantwoord in artikel 6 van het DMF. Een deel is echter bestemd voor extra capaciteit, o.a. om de materiele activiteiten te kunnen uitvoeren. Rekening houdend met een ingroei van het extra personeel is, in 2022 vanuit artikel 6 van het DMF, € 7,5 miljoen toegevoegd aan het formatiebudget van de DMO.
De afwijking op de post externe inhuur ten opzichte van de begroting bedraagt € 7,3 miljoen. De onderrealisatie op inhuur in 2021 is toegevoegd aan de begroting van 2022 als financiële compensatie voor overlopende facturen uit 2021. Dit betreft een bedrag van € 5,6 miljoen.
Overige personele exploitatie is met € 6,8 miljoen naar boven bijgesteld. Met de eerste suppletoire begroting is de onderrealisatie op Overige Personele Exploitatie in 2021 toegevoegd aan de begroting van 2022 als financiële compensatie voor overlopende facturen. Dit betreft een bedrag van € 3,7 miljoen. Voorts is de prijsbijstelling 2022 ontvangen voor een bedrag van € 0,8 miljoen.
Materiële uitgaven
De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt € 10,6 miljoen. De onderrealisatie op Overige Materiele Exploitatie in 2021 is toegevoegd aan de begroting van 2022 als financiële compensatie voor overlopende facturen. Dit betreft een bedrag van € 9,8 miljoen.