Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 25.492 | 54.158 | 9.297 | 1.265 | 64.720 |
Uitgaven | 28.188 | 56.362 | ‒ 211 | 1.465 | 57.616 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder | 28.188 | 56.362 | ‒ 211 | 1.465 | 57.616 |
Opdrachten | 3.324 | 8.504 | 2.232 | 1.563 | 12.299 |
Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering | 3.324 | 1.708 | 2.018 | 334 | 4.060 |
Overige opdrachten | 0 | 6.796 | 214 | 1.229 | 8.239 |
Bijdrage aan agentschappen | 1.646 | 14.642 | 0 | 275 | 14.917 |
Waarvan bijdrage aan KNMI | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 1.636 | 2.681 | 0 | 0 | 2.681 |
Waarvan bijdrage aan RIVM | 11.642 | 0 | 275 | 11.917 | |
Overige bijdragen aan agentschappen | 309 | 0 | 0 | 309 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 22.757 | 32.755 | ‒ 2.397 | ‒ 274 | 30.084 |
Programma NSL en SLA | 0 | 10.000 | 358 | ‒ 1.276 | 9.082 |
Uitvoering geluidsanering | 22.757 | 22.755 | ‒ 2.755 | 1.002 | 21.002 |
Bekostiging | 461 | 461 | ‒ 46 | ‒ 99 | 316 |
Ontvangsten | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 10,6 miljoen verhoogd. Hiervan is € 9,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Deze ophoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 10,1 miljoen ten behoeve van de meerjarige verplichting aan het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Het gaat om de uitvoeringskosten van de rijkstaken die BSV namens IenW uitvoert in het kader van de Sanering Wet Geluidshinder en de Omgevingswet die per 1 juli 2023 ingaat. Het resterend bedrag van ‒ € 0,8 miljoen wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties.
Een bedrag van € 1,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De verplichtingenmutaties bij de Najaarsnota zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd. Hiervan is ‒ € 0,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 1,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
Opdrachten
De verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,6 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat het budget is opgehoogd met € 1,2 miljoen ten behoeve van opdrachten aan RIVM voor onder andere een onderzoek en literatuurstudie naar meten en modelleren van ultrafijnstof (UFP) en de versnelde vervanging en aanschaf van aanvullende apparatuur voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML).
Daarnaast betreft het een herschikking op artikel 20 voor een bedrag van € 0,4 miljoen ten behoeve van opdrachten in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA).