Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e supp Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 669.321 | 639.255 | 58.482 | 5.065 | 702.802 |
Uitgaven | 670.821 | 640.755 | 56.982 | 7.555 | 705.292 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Subsidies | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||
Handhaving smal | 3.173 | 2.022 | 130 | ‒ 1.165 | 987 |
Bekostiging | |||||
Uitvoeringskosten CN | 7.067 | 8.891 | 341 | 0 | 9.232 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
Uitvoeringskosten UWV | 478.786 | 446.345 | 51.821 | 11.178 | 509.344 |
Uitvoeringskosten SVB | 166.944 | 166.656 | 5.854 | ‒ 2.921 | 169.589 |
Uitvoeringskosten IB | 12.541 | 16.031 | ‒ 1.194 | 463 | 15.300 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
Landelijk Clientenraad | 810 | 810 | 30 | 0 | 840 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 81.872 | 1.006 | 82.878 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 0 | 0 | 81.872 | 1.006 | 82.878 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 64,5 miljoen. Hiervan is € 57,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 82,9 miljoen. Een bedrag van € 1,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Opdrachten
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 0,7 miljoen).
2. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen (- 0,1 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de DU gemeente Arnhem werktoegeleiding (- € 0,1 miljoen).
3. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 0,4 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt doordat er minder projecten zijn opgepakt vanwege keuzes die gemaakt zijn.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten UWV
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 1,2 miljoen).
2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten ( € 18,0 miljoen).
3. Door onderbsteding van de rijksgefinancierde regelingen bij UWV is er een vrijval van € 3,4 miljoen.
4. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen (- € 2,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de bijdrage meeruren uitvoering STAP (- € 1,7 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten SVB
1. Door onderbesteding van de rijksgefinancierde regelingen bij de SVB is er een vrijval van € 3,0 miljoen.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten IB
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,7 miljoen).
2. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 0,3 miljoen verwacht.
Ontvangsten
1. Er is een terugontvangst van de SVB van te hoog toegekend budget in 2021 uitvoeringskosten tegemoetkoming eigen bijdrage KO (€0,4 miljoen).
2. Er is een terugontvangst van € 0,6 miljoen van IB te hoog toegekend budget in 2021.
Verplichtingen
Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat bij een overboeking naar ministerie van Economische Zaken en Klimaat de verplichting nu vastgelegd wordt en de betalingen in latere jaren plaatsvinden.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties 2e supp Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 2.069.926 | 2.060.754 | ‒ 68.439 | ‒ 29.874 | 1.962.441 |
Uitgaven | 2.069.926 | 2.060.754 | ‒ 68.439 | ‒ 29.874 | 1.962.441 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
Uitvoeringskosten UWV | 1.858.966 | 1.835.494 | 3.457 | ‒ 25.674 | 1.813.277 |
Uitvoeringskosten UWV nominaal | 48.047 | 67.036 | ‒ 67.036 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten SVB nominaal | 4.080 | 5.591 | ‒ 5.591 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten SVB | 158.833 | 152.633 | 731 | ‒ 4.200 | 149.164 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 98,3 miljoen. Hiervan is ‒ € 68,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 29,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten UWV
1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie en begroting artikel 96 voor doorberekening kosten generieke digitale infrastructuur (- € 3,2 miljoen).
2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budget (- € 18,0 miljoen).
3. Er is onderbesteding van € 4,5 miljoen bij de premiegefinancierde regelingen van het UWV. Dit komt door een lagere eindafrekening generieke digitale infrastructuur van Logius en uitstel van wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten SVB
1. Er is onderbesteding van € 4,2 miljoen bij de premiegefinancierde regelingen van de SVB.