4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2024(7) | Mutaties2025(8) | Mutaties2026(9) | Mutaties2027(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 32.605 | 32.605 | 80.725 | 113.330 | ‒ 9.868 | ‒ 20.987 | 176.611 | ‒ 35.278 | ||
Uitgaven | 243.009 | 243.009 | 88.847 | 331.856 | ‒ 87.765 | 13.025 | 91.181 | ‒ 648 | ||
4.02 | GIV/PPS | 243.009 | 243.009 | 88.847 | 331.856 | ‒ 87.765 | 13.025 | 91.181 | ‒ 648 | |
4.02.01 | GIV/PPS | 243.009 | 243.009 | 88.847 | 331.856 | ‒ 87.765 | 13.025 | 91.181 | ‒ 648 | |
Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 80,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 118,5 miljoen) en een verplichtingenschuif naar latere jaren € -37,8 miljoen.
De verplichtingenschuif wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het verplichtingenritme in overeenstemming wordt gebracht met de afspraken met de opdrachtnemer.
Artikel 4.02 GIV/PPS
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 88,8 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verhoging ad € 56 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 en een kasschuif vanuit latere jaren van € 32,8 miljoen.
Saldo 2022
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 56 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
Kasschuiven
De kasschuif wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het kasritme in overeenstemming is gebracht met de afspraken met de opdrachtnemer.
In 2024 wordt € 10,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte (art. 5.04) ter financiering van gemaakte coronakosten.